NOME DO REQUISITO

Notas de Complemento e Devolução em Detalhes da Ordem de Serviço (STL)

Características do Requisito

Linha de Produto:

Protheus

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT)

Rotina:

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Informe a(s) rotina(s) envolvidas.

Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.

Rotinas envolvidas	Nome Técnico
MNTUTIL_OS	Funções genéricas relacionadas a O.S.
MATA103	Documento de Entrada
MATA461	Nf de Saída

Cadastros Iniciais:

No módulo de Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT):
- Em Atualizações / Controle de Oficina / Bens / Família de Bens (MNTA050), incluir uma Família de Bens;
- Em Atualizações / Controle de Oficina / Bens / Modelos (MNTA094), incluir um Modelo;
- Em Atualizações / Controle de Oficina / Bens / Bens (MNTA080), incluir um Bem;
- Em Atualizações / Controle de Oficina / Manutenção / Serviços (MNTA040), incluir um serviço do tipo Corretivo;

No módulo de Estoque/Custos (SIGAEST):
- Em Atualizações / Cadastros / Produto / Produtos (MATA010), incluir um produto;
- Em Atualizações / Cadastros / Fornecedores (MATA020), incluir um fornecedor;
- Em Atualizações / Cadastros / Movimentações / Fiscais / Tes (MATA080), incluir uma TES de Entrada para o processo de complemento;
- Em Atualizações / Cadastros / Movimentações / Fiscais / Tes (MATA080), incluir uma TES de Saída para o processo de devolução;

Cadastros Iniciais:

Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.

Parâmetro(s):

MV_NGMNTES

MV_NGGERSA

NGGERSA = N e MV_NGMNTCM = S

Ponto de Entrada:

Informe o ponto de entrada relacionado (link).

Ticket relacionado:

3287703

Issue:

DNG-2401

NGFIMOS (http://tdn.totvs.com/x/CSlbB)

Tickets relacionados:

3400288 / 3287703

Issues:

SIGAMNT: DNG-2023 / DNG-2401

SIGAEST: DMANMAT02-15194

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

Bem (ST9)

Ordens de Serviço de Manutenção (STJ)

Detalhes da Ordem de Serviço (STL)

Itens das Nf de Entrada (SD1)

Itens de Venda da Nf (SD2)

Movimentações Internas (SD3)

Cabeçalho das Nf de Entrada (SF1)

Cabeçalho das Nf de Saída (SF2) Informe as tabelas utilizadas.

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Pacote:

DNG-2023 / MNTUTIL_OS - MATA461 e demais fontes dependentes:

12.1.23: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=749451 ;

12.1.17:

Informe o [linkdopacote]

https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=749450 ;

DNG-2401 / MATA103 e demais fontes dependentes:

12.1.23: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=749435;

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=749434;

Informações

title	Importante

Necessário aplicar os dois pacotes e aceitando somente os fontes atualizados.

Descrição

Realizada implementação para que o Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT) atualize os Detalhes da Ordem de Serviço (STL) no processo de Notas de Complemento e Notas de Devolução.

Para o processo de Notas de Complemento (MATA103), o SIGAMNT irá considerar os tipos:

Complemento de ICMS;
Complemento de IPI;
Complemento dos tipos:
- Preço;
- Quantidade;
- Frete.

Complementos através das rotinas Conhecimento de Frete (MATA116) e Despesas de Importação (MATA119) também atualizarão a STL.

Informações
Para o estorno da quantidade/valor basta excluir as notas de complemento atreladas à nota de Origem (Nota Normal da OS do SIGAMNT).

No processo de Notas de Devolução, o SIGAMNT irá considerar:

Notas¹ de Dev. Compras no qual são informadas em Pedidos de Venda (MATA410) para a geração do Documento de Saída (MATA460A).

Informações

Para esse processo não irá ocorrer a aglutinação dos produtos ao selecionar mais de uma nota para geração do Documento de Saída, para que não ocorra aglutinação indevida de Produtos iguais e em notas/OS distintas.

¹Irá considerar somente notas Normais no processo de devolução.

Procedimento para Configuração

Descrição

Criado função NGSD1STL responsável por adicionar ao insumo itens reportador em um documento de entrada do tipo "Complemento" e a devolução de itens pela rotina de documento de saída ao vincular um documento de entrada relacionado a uma O.S.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Nome da Variável:

Informe o Nome da Variável

Tipo:

Informe o Tipo

Descrição:

Informe a Descrição

Valor Padrão:

Informe o Valor Padrão

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) Configure os parâmetros a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
MV_NGMNTES
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Caractere
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função

Procedimento para Utilização

Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

	S
Descrição:	Integracao Manutencao (MNT) com Estoque (EST). Informar S=Sim ou N=Nao.

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	MV_NGGERSA
Tipo:	Caractere
Cont. Por.:	N
Descrição:	Indica se deve gerar Solicitacao ao Armazem em vez de gerar Solicitacao de Compra. S=Sim; N=Não; P=Produtos apenas.

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	MV_NGMNTCM
Tipo:	Caractere
Cont. Por.:	S
Descrição:	Integracao Manutencao (MNT) com Compras (COM). Informar S=Sim ou N=Nao.

Deck of Cards

id	complemento,devolução

Card

id	Complemento
label	Complemento

Acessar o módulo de Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT);
Ir em Atualizações / Controle de Oficina / Ordem de Serviço / Corretiva (MNTA420);
1. O sistema irá apresentar o cadastro de Ordens de Serviço do tipo Corretiva;
2. Incluir uma Ordem de Serviço Corretiva;
Acessar o módulo de Estoque/Custos (SIGAEST);
Ir em Atualizações / Movimentações / Fiscais / Documento de Entrada (MATA103);
1. O sistema irá apresentar o cadastro de Documentos de Entrada;
2. Incluir um Documento de Entrada como:
  1. Tipo Normal;
  2. Informar o produto cadastrado conforme feito em Cadastros Iniciais;
  3. Relacionar a Ordem de Serviço cadastrada no passo 2 no campo Ordem Servic (D1_ORDEM);
Acessar o módulo de Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT);
Ir em Atualizações / Controle de Oficina / Retorno de O.S. / Retorno Mod. 2 (MNTA435);
1. O sistema irá apresentar as Ordens de Serviço cadastradas;
2. Informar o código da O.S. e clicar em Filtrar as O.S. pela chave de pesquisa;
3. Selecionar a O.S. e verificar que o insumo foi cadastrado como realizado;
Acessar o módulo de Estoque/Custos (SIGAEST);
Ir em Atualizações / Movimentações / Fiscais / Documento de Entrada (MATA103);
1. Incluir um Documento de Entrada:
  1. Tipo Complemento;
  2. Tipo de complemento 1-Preço;
  3. Informar o mesmo produto da Nota Normal (vide passo 4);
  4. Ir em Outras Ações / Origem e relacionar o documento (vide passo 4).
Acessar o módulo de Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT);
Ir em Atualizações / Controle de Oficina / Retorno de O.S. / Retorno Mod. 2 (MNTA435);
1. O sistema irá apresentar as Ordens de Serviço cadastradas;
2. Informar o código da O.S. e clicar em Filtrar as O.S. pela chave de pesquisa;
3. Selecionar a O.S. e verificar que o custo do produto foi incrementado;

Card

id	Devolução
label	Devolução

Acessar o módulo de Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT);
Ir em Atualizações / Controle de Oficina / Ordem de Serviço / Corretiva (MNTA420);
1. O sistema irá apresentar o cadastro de Ordens de Serviço do tipo Corretiva;
2. Incluir uma Ordem de Serviço Corretiva;
Acessar o módulo de Estoque/Custos (SIGAEST);
Ir em Atualizações / Movimentações / Fiscais / Documento de Entrada (MATA103);
1. O sistema irá apresentar o cadastro de Documentos de Entrada;
2. Incluir um Documento de Entrada:
  1. Tipo Normal;
  2. Informar o produto cadastrado conforme informado em Cadastros Iniciais;
  3. Relacionar a Ordem de Serviço cadastrada no passo 2 no campo Ordem Servic (D1_ORDEM);
Acessar o módulo de Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT);
Ir em Atualizações / Controle de Oficina / Retorno de O.S. / Retorno Mod. 2 (MNTA435);
1. O sistema irá apresentar as Ordens de Serviço cadastradas;
2. Informar o código da O.S. e clicar em Filtrar as O.S. pela chave de pesquisa;
3. Selecionar a O.S. e verificar que o insumo foi cadastrado como realizado;
Acessar o módulo de Faturamento (SIGAFAT);
Ir em Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410);
1. O sistema irá apresentar os Pedidos de Venda cadastrados;
2. Incluir um pedido de venda:
  1. Do tipo Dev. Compras;
  2. Nos campos N.F.Original (C6_NFORI), Serie Orig. (C6_SERIORI) e Item NF. Orig (C6_ITEMORI) relacionar o documento como origem (vide passo 4);
  3. preencher o campo Qtd. Liberada²;
Ir em Atualizações / Faturamento / Documentos de Saída (MATA460A);
1. O sistema apresenta tela de parâmetro para apresentação dos pedidos de venda;
2. Marcar o Pedido de Venda incluso no passo anterior;
3. Gerar o documento de saída;
Acessar o módulo de Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT);
Ir em Atualizações / Controle de Oficina / Retorno de O.S. / Retorno Mod. 2 (MNTA435);
1. O sistema irá apresentar as Ordens de Serviço cadastradas;
2. Informar o código da O.S. e clicar em Filtrar as O.S. pela chave de pesquisa;
3. Selecionar a O.S. e verificar que o insumo foi excluído ou alterado²;

Informações
² Se for informada uma quantidade liberada igual quantidade da Nota de Origem, o insumo será excluído da STL.

Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

6. Confira os dados e confirme.

Vídeo

Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Título do Vídeo:

Disponibilizado pelo Marketing.

Introdução:

Disponibilizado pelo Marketing.

Passo a Passo:

Capturar diretamente do sistema.

Finalização:

Disponibilizado pelo Marketing.

Ponto de Entrada

Descrição:

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Localização:

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Eventos:

Informe o Título da rotina

Programa Fonte:

Informe o Fonte da rotina

Função:

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Retorno:

Nome

Tipo

Descrição

Obrigatório

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Return aCab

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 1

Nova versão Atual

Chave

Notas de Complemento e Devolução em Detalhes da Ordem de Serviço (STL)

Características do Requisito

Descrição

Procedimento para Configuração

Descrição

Procedimento para Implantação

Procedimento para Configuração

Procedimento para Utilização

Vídeo

Ponto de Entrada

Árvore de páginas

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Versões comparadas

Versão antiga 1

Nova versão Atual

Chave

Notas de Complemento e Devolução em Detalhes da Ordem de Serviço (STL)

Características do Requisito

Descrição

Procedimento para Configuração

Descrição

Procedimento para Implantação

Procedimento para Configuração

Procedimento para Utilização

Vídeo

Ponto de Entrada