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Se solicita efectuar el desarrollo para el cumplimiento de la nueva normativa para la Municipalidad de S. M. San Miguel de Tucumán – TEM – Retenciones, esto conforme a la ESPEC especificación (anexa en el presente ticket).

El paquete contiene las siguientes rutinas:

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Consideraciones previas

Para la retención del "RTMRMT" en la Orden de Pago, es necesario hacer la configuración correctamente en las siguientes tablas:

• SFB - Impuestos Variables.
• SFF - Config. Adic. Impuestos ( Parametrizar a través de la opción "RTM RMT- Retención San Miguel Tucumán")
• SFH - Empr Vs Zona Fiscal (  Si es necesario parametrizar reglas para cada proveedor. )

Para la retención del "RTM" en los Cobros Diversos, es necesario hacer el catastro del tipo de pago en la rutina "Modos de Pago", ejemplo :

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Procedimiento Orden de Pago:

Incluir 1) En Libros Fiscales/Actualizaciones/Archivos/Impuestos Variables incluir el imposto "RMT" en la tabla SFB - Impuestos Variables

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2) En Libros Fiscales/Actualizaciones

Archivos

Impuestos Variab.

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Después de una nueva actualización de la MATA994, se incluye una nueva opción, "RTM - Retención San Miguel de Tucumán", seleccione /Archivos/Config. Adic. Imp ("MATA994"), seleccionar la opción "Retenciones Municipales", para realizar el ajuste de la retención del impuesto.

Libros Fiscales

Actualizaciones

Archivos

Config. Adic. Imp.

RTM - Retención San Miguel de Tucumán

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Retenciones Municipales

Obs: El campo "FF_RET_MUN" se debe configurar con el mismo contenido del campo "A2_RET_MUN", para "RMT"  ("00001 - Tucumán").

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3) En Libros Fiscales/Actualizaciones/Archivos/Empr. Vs. Zona Fiscal, parametrizar las alícuotas referentes a Si es necesario, se pueden parametrizar las alícuotas para cada proveedor en la tabla SFH.

Libros Fiscales

Actualizaciones

Archivos

Empr. Vs. Zona Fiscal.

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Haga un factura de entrada con IVA.

Compras

Actualizaciones 

Movimientos

Factura de Entrada

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Orden de Pago con RTM

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4) En Compras /Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, generar una factura de entrada donde calcule el impuesto de IVA.

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5) Actualizaciones/Proceso Modelo II/Orden de Pago; realizar una orden de Pago para el proveedor a retener la "Municipalidad de San Miguel de Tucumán" con "RMT"

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Procedimiento Cobro Diversos:

Incluir el modo de pago para "RMT" en la tabla FJS - Modos de Pago

Financiero

Actualizaciones

Archivos

Modos de Pago

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Hacer un cobro diversos para retenir  el impuesto "RTM".

Financiero

Actualizaciones

Processo Mod II

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Para la retención del "RMT" en los Cobros Diversos, es necesario hacer el catastro del tipo de pago en la rutina "Modos de Pago", ejemplo :

1) En Financiero/Actualizaciones/Archivos/Modos de Pago incluir el modo de pago tipo certificado de retención para el impuesto "RMT" en la tabla FJS - Modos de Pago

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2) En Financiero/Actualizaciones/Processo Mod II/Cobros Diversos II, hacer un cobro diversos con un registros incluyendo el certificado de retención para el impuesto "RMT".

Obs : En el campo "EL_TIPO", informar el tipo

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archivado en la tabla FJS para

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informar la retención del impuesto, realizar el registro generar del recibo de cobro.

03. REGLA DE NEGOCIO

• El sistema solamente efectuará el cálculo del impuesto si todas las configuraciones están correctas.

04. MENÚ

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• La retención se calcula con el total menos impuestos.
• Si existe un registro en la SFH (Empr. Vs. Zona Fiscal), con alícuota 0 o sin vigencia el cálculo considerará la alícuota configurada en la SFF (Conf. Adic. Imp).
• Si no existe un registro en la  SFH (Empr. Vs. Zona Fiscal) el cálculo considerará la alícuota configurada en la SFF (Conf. Adic. Imp).
• Si en el registro de la SFH (Empr. Vs. Zona Fiscal) se encuentra como exento, o tiene porcentaje de exención o ambos, no calculará la retención de la Municipalidad de San Miguel de Tucuman.
• Si el proveedor no tiene ligado el COD RET MUN (A2_RET_MUN) no calculará la retención de la Municipalidad de San Miguel de Tucuman.

04

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05. TABLAS UTILIZADAS

• FJS - Modo de Pago
• SFB - Impuesto Variables.
• SFF - Config. Adic. Imp.
• SFH - Empr Vs Zn. Fiscal

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