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GIARJResEspelho.TXT - Resumo do Espelho
Segue a estrutura do arquivo:
Registro 0110 – Identificador da Declaração
- Cabeçalho: Inscrição Estadual, Razão Social, CNPJ, Sequencial, Mês, Ano
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Totalizadores
Resumo das Operações de ICMS
Operações Próprias e Substituição Tributária
Saldo Credor Anterior, Créditos do Período, Débitos do Período, Saldo Devedor, Deduções, Imposto a Recolher, Saldo Credor a Transportar, ICMS Prazo Especial e Imposto final a recolher
Apresentou movimento de:
Operações Próprias
Subst. Tributária Interna
Outros ICMS Devidos
Operações Interestaduais
ZFM/ALC
Registros 0120 e 0130 – Movimentação de Entradas e Saídas
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Totais de Entrada
Valor Contábil, Base de Cálculo, Imposto Creditado, Operações Isentas e Outras OperaçõesOperações
Totais de Saída
Valor Contábil, Base de Cálculo, Imposto Debitado, Operações Isentas e Outras Operações
Registros 0140, 0150, 0160, 0170 e 0180 – Outros Débitos e Créditos
- Débito do Imposto
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- : Por saídas com débito de imposto, Outros Débitos, Estornos de Créditos e Total.
- Crédito do Imposto
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- : Por entradas com Crédito do Imposto, Outros Créditos, Estornos de Débitos, Subtotal, Saldo Credor do período anterior e Total.
- Apuração dos Saldos
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- : Saldo Devedor, Deduções, Imposto a recolher, Saldo Credor a transportar
Registros 0120 e 0130 – Movimentação de Entradas e Saídas
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Registro 0210 – Movimentação de Entradas Interestaduais
Totais de Entrada
Valor Contábil, Base de Cálculo, Outras, Petróleo e Energia e Outros Produtos
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Valor das Notas Fiscais, Número de Notas Fiscais e Valor do ICMS Abatido
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