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A seguir, acompanhe as particularidades na geração de notas de débito, com relação ao cálculo dos impostos.
As séries das notas fiscais devem ter sido cadastradas na rotina Controle de Formulários. Com as séries cadastradas, pode-se gerar as faturas eletrônicas tanto pela rotina manual quanto automática. O número do documento também será validado e deve pertencer ao intervalo cadastrado para a série. |
Em
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Procedimentos
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, veja alguns exemplos de como incluir notas de débito considerando o cálculo de IVA. O recurso também contempla o cálculo do ICA, que segue o mesmo padrão de raciocínio, assim como o cálculo de Retenção de ICA e Retenção de IVA.
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Procedimentos
Para incluir uma nota de débito:
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- Manutenção de Nota de Crédito/Débito, o Sistema apresentará a janela de parametrização da rotina.
2. Configure os parâmetros e confirme.
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3. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
4. Com o Produto e o Cliente Fornecedores pré-cadastrados, lance a nota de débito
O Cadastro de |
Fornecedores contempla a classificação quanto ao tipo de contribuinte que se enquadram os destinatários da Nota. Por este motivo, verifique o correto preenchimento. |
5. Preencha os dados e confirme.
O Sistema apresenta as notas fiscais já emitidas.
6. Clique em Incluir.
Ao cadastrar um range de formulários para as operações de Débito do módulo Faturamento, é necessário indicar no campo espécie do Controle de Formulários (veja os Principais Campos e Controles da rotina citada) a opção |
NDI (Nota de Débito |
Interna). |
Acompanhe a seguir, casos de uso do Imposto sobre Vendas (IVA), que podem orientar o preenchimentos dos campos das próximas etapas:
CASO 1: TES 519 019 - Faturamento de Nota de Débito ao Cliente Fornecedor (NDCNDI) calculando o IVA, sem cálculo de AUI
1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
Informe o TES Padrão 519019;
Informe a Quantidade. Ex:1;
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2. Confirme sua inclusão.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 16% (base IVA = 52.000,00 e valor IVA = 8.320,00). Total do Documento: 61.320,00. Total da Duplicata: 61.320,00. |
CASO 2: TES 523 023 - Faturamento de Nota de Débito ao Cliente Fornecedor (NDCNDI) calculando o IVA, sem cálculo de AUI
1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
Informe o TES Padrão 523023;
Informe a Quantidade. Ex:1;
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2. Confirme sua inclusão.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 11% (base IVA = 52.000,00 e valor IVA = 5.720,00). Total do Documento: 58.720,00. Total da Duplicata: 58.720,00. |
CASO 3: TES 519 019 - Faturamento de Nota de Débito ao Cliente Fornecedor (NCCNDI) calculando o IVA (com alíquota no produto), sem cálculo de AUI
12. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
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Informe as despesas. Ex: R$1.500,00.
24.. Confirme sua inclusão.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 1% (base IVA = 52.000,00 e valor IVA = 520,00). Total do Documento: 53.520,00. Total da Duplicata: 58.200,00. |
CASO 4: TES que indique IVA ISENTO - Faturamento de Nota de Débito ao Cliente Fornecedor (NCCNDI) calculando o IVA ISENTO, sem cálculo de AUI
13.Informe o tipo de TES que preveja isenção do IVA (indique "3-isento" no Campo "Calcula IVA") , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
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Informe as despesas. Ex: R$1.500,00.
25. Confirme sua inclusão.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA isento, sem soma de IVA ao total do documento, alíquota de 0% (base IVA = 0,00 e valor IVA = 0,00). Total do Documento: 53.000,00. Total da Duplicata: 53.000,00. |
CASO 5: TES que indique IVA NÃO-CALCULADO - Faturamento de Nota de Débito ao Cliente Fornecedor (NCCNDI) calculando o IVA ISENTO, sem cálculo de AUI
4.Informe o tipo de TES que não realize o cálculo de IVA (indique
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2-não calcula
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no Campo
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Calcula IVA
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), a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
1. Informe o TES Padrão cadastrado;
...
Informe as despesas. Ex: R$1.500,00.
26. Confirme sua inclusão.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada sem o IVA, mesmo o TES tendo os cálculos amarrados, não há soma de IVA ao total do documento, alíquota de 0% (base IVA = 0,00 e valor IVA = 0,00). Total do Documento: 53.000,00. Total da Duplicata: 53.000,00. |
CASO 6: TES 528 028 - Faturamento de Nota de Débito ao Cliente (NDCNDI) calculando o IVA e AUI
1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
Informe o TES Padrão 528028;
Informe a Quantidade. Ex:1;
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2. Confirme sua inclusão.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA e AUI calculados, somando apenas o IVA ao total do documento. Alíquota AUI 10% (base AUI = 50.000,00 e valor AUI = 5.000,00). Alíquota IVA 10% (base IVA = 500,00 e valor IVA = 50,00) Total do Documento: 53.050,00. Total da Duplicata: 53.050,00. |
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