Histórico da Página
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Es fundamental registrar previamente la información en Impuestos variables y, posteriormente registrar el TES, para regular la actuación del impuesto en la facturación:
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- GRUPO 1 - Operaciones de salida
Código de entrada o salida | Tipo de TES | Genera título de crédito | Actualiza stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución |
Salidas (facturación y devolución – notas de débito/crédito) | |||||||
531 | S | S | S | 5103 | Venda Ret IVA 30% | S | |
532 | S | S | S | 5103 | Venta Ret IVA 70% | S | |
533 | S | S | S | 5103 | Venta Ret IVA 100% | S | |
534 | S | S | S | 5104 | NCC Ret IVA 30% | S | 034 |
535 | S | S | S | 5104 | NCC Ret IVA 70% | S | 035 |
536 | S | S | S | 5104 | NCC Ret IVA 100% | S | 036 |
537 | S | S | S | 5105 | NCE Ret IVA 30% | S | 037 |
538 | S | S | S | 5105 | NCE Ret IVA 70% | S | 038 |
539 | S | S | S | 5105 | NCE Ret IVA 100% | S | 039 |
540 | S | S | S | 5106 | NDC Ret IVA 30% | S | 040 |
541 | S | S | S | 5106 | NDC Ret IVA 70% | S | 041 |
542 | S | S | S | 5106 | NDC Ret IVA 100% | S | 042 |
543 | S | S | S | 5103 | NDE Ret IVA 30% | S | 043 |
544 | S | S | S | 5103 | NDE Ret IVA 70% | S | 044 |
545 | S | S | S | 5103 | NDE Ret IVA 100% | S | 045 |
546 | S | S | S | 5103 | Venta Ret IVC 30% | S | |
547 | S | S | S | 5103 | Venta Ret IVC 70% | S | |
548 | S | S | S | 5103 | Venta Ret IVC 100% | S | |
549 | S | S | S | 5104 | NCC Ret IVC 30% | S | 049 |
550 | S | S | S | 5104 | NCC Ret IVC 70% | S | 050 |
551 | S | S | S | 5104 | NCC Ret IVC 100% | S | 051 |
552 | S | S | S | 5105 | NCE Ret IVC 30% | S | 052 |
553 | S | S | S | 5105 | NCE Ret IVC 70% | S | 053 |
554 | S | S | S | 5105 | NCE Ret IVC 100% | S | 054 |
555 | S | S | S | 5106 | NDC Ret IVC 30% | S | 055 |
556 | S | S | S | 5106 | NDC Ret IVC 70% | S | 056 |
557 | S | S | S | 5106 | NDC Ret IVC 100% | S | 057 |
558 | S | S | S | 5103 | NDE Ret IVC 30% | S | 058 |
559 | S | S | S | 5103 | NDE Ret IVC 70% | S | 059 |
560 | S | S | S | 5103 | NDE Ret IVC 100% | S | 060 |
- GRUPO 2 - Operaciones de entrada
Código de la entrada | Tipo de TES | Genera título de crédito | Actualiza stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución |
Entradas (compras y devolución – notas de débito/crédito) | |||||||
031 | E | S | S | 1101 | Compra Ret IVA 30% | S | |
032 | E | S | S | 1102 | Compra Ret IVA 70% | S | |
033 | E | S | S | 1111 | Compra Ret IVA 100% | S | |
034 | E | S | S | 1113 | NCP Ret IVA 30% | S | 534 |
035 | E | S | S | 1116 | NCP Ret IVA 70% | S | 535 |
036 | E | S | S | 1117 | NCP Ret IVA 100% | S | 536 |
037 | E | S | S | 1101 | NCI Ret IVA 30% | S | 537 |
038 | E | S | S | 1102 | NCI Ret IVA 70% | S | 538 |
039 | E | S | S | 1111 | NCI Ret IVA 100% | S | 539 |
040 | E | S | S | 1113 | NDP Ret IVA 30% | S | 540 |
041 | E | S | S | 1116 | NDP Ret IVA 70% | S | 541 |
042 | E | S | S | 1117 | NDP Ret IVA 100% | S | 542 |
043 | E | S | S | 1101 | NDI Ret IVA 30% | S | 543 |
044 | E | S | S | 1102 | NDI Ret IVA 70% | S | 544 |
045 | E | S | S | 1111 | NDI Ret IVA 100% | S | 545 |
046 | E | S | S | 1101 | Compra Ret IVC 30% | S | |
047 | E | S | S | 1102 | Compra Ret IVC 70% | S | |
048 | E | S | S | 1111 | Compra Ret IVC 100% | S | |
049 | E | S | S | 1113 | NCP Ret IVC 30% | S | 549 |
050 | E | S | S | 1116 | NCP Ret IVC 70% | S | 550 |
051 | E | S | S | 1117 | NCP Ret IVC 100% | S | 551 |
052 | E | S | S | 1101 | NCI Ret IVC 30% | S | 552 |
053 | E | S | S | 1102 | NCI Ret IVC 70% | S | 553 |
054 | E | S | S | 1111 | NCI Ret IVC 100% | S | 554 |
055 | E | S | S | 1113 | NDP Ret IVC 30% | S | 555 |
056 | E | S | S | 1116 | NDP Ret IVC 70% | S | 556 |
057 | E | S | S | 1117 | NDP Ret IVC 100% | S | 557 |
058 | E | S | S | 1101 | NDI Ret IVC 30% | S | 558 |
059 | E | S | S | 1102 | NDI Ret IVC 70% | S | 559 |
060 | E | S | S | 1111 | NDI Ret IVC 100% | S | 560 |
Archivos - Vinculación TES vs. Impuestos variable
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- GRUPO 1 - Operaciones de salida
Código TES | Secuencia del cálculo | Código del impuesto por calcular | Suma en el título de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Qué impuesto incide en el cálculo | Calcula sobre (Ítems o Total) |
Salidas (facturación y devolución – notas de débito/crédito) | |||||||
531 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
531 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
532 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
532 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
533 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
533 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
534 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
534 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
535 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
535 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
536 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
536 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
537 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
537 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
538 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
538 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
539 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
539 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
540 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
540 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
541 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
541 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
542 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
542 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
543 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
543 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
544 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
544 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
545 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
545 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
546 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
546 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
547 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
547 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
548 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
548 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
549 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
549 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
550 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
550 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
551 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
551 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
552 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
552 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
553 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
553 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
554 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
554 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
555 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
555 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
556 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
556 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
557 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
557 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
558 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
558 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
559 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
559 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
560 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
560 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
- GRUPO 2 - Operaciones de entrada
Código TES | Secuencia del cálculo | Código del impuesto por calcular | Suma en el título de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Qué impuesto incide en el cálculo | Calcula sobre (Ítems o Total) |
Entradas (compras y devolución – notas de débito/crédito) | |||||||
031 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
031 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
032 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
032 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
033 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
033 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
034 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
034 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
035 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
035 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
036 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
036 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
037 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
037 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
038 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
038 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
039 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
039 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
040 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
040 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
041 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
041 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
042 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
042 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
043 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
043 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
044 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
044 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
045 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
045 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
046 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
046 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
047 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
047 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
048 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
048 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
049 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
049 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
050 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
050 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
051 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
051 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
052 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
052 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
053 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
053 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
054 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
054 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
055 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
055 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
056 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
056 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
057 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
057 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
058 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
058 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
059 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
059 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
060 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
060 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
Es importante considerar la información de los siguientes campos:
- Suma en el título de crédito: el valor calculado de IVA / IVC debe sumarse al total del título generado en el financiero. El valor de la retención debe tratarse con base en la condición de pago. Es importante verificar la cantidad de cuotas del pago, así como también, si el impuesto se sustraerá de la primera cuota o se prorrateará en todas las cuotas del título. La modalidad elegida se verifica en el campo Prorrateo Imp. Ret, del archivo de Modalidades.
- Suma en el total de la factura: el valor calculado de IVA debe sumarse al total del documento. El valor de la retención de IVA no debe sumarse o sustraerse del total del documento.
- Suma en el costo: el valor de los impuestos no debe formar parte del costo.
- Qué impuesto incide en el cálculo: este TES no debe tener otro impuesto sumado a su base de cálculo. La base da retención es el valor del IVA, pero este no debe sumarse al total de la mercadería. De esta manera, éste no se informa en este archivo.
- Calcula sobre: el cálculo del impuesto siempre será por ítems.
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