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Observe como deve ser obtida a alíquota para as faturas:
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Caso o TES tenha o cálculo do IR (imposto RIR) o preenchimento do campo Concepto deverá ser obrigatório.
O campo Agente Ret. IR no Cadastro de Clientes deve ser igual a S. |
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Forma de Cálculo Retenção - IR
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* para saída o valor da duplicata é de 790,00 e os 15,80 serão baixados quando o cliente entregar o certificado de retenção.
Sobre frete, seguro e despesas acessórias, o valor da retenção é calculado isoladamente, ou seja, existe na tabela de retenções uma alíquota para cada item deste. Por regra equatoriana eles são lançados como itens / serviços na nota fiscal. |
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Para parcelar a fatura, o valor da retenção poderá ser deduzido da primeira parcela ou rateado em todas elas. Configure o campo Rateio Imp. Retido com:
- Opção 1 - dedução na primeira parcela;
- Opção 2 - rateado em todas as parcelas.
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Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso. Essas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.
Veja o tópico Notas de Débito ou Crédito.
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