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: Processo para Realizar uma Requisição de Materiais para os Orçamentos de Serviços
Produto: | Microsiga Protheus® | ||
Versões: | 12 | ||
Ocorrência:Ao realizar Requisições das Ordens de Serviço o sistema gerou os movimentos na Solicitação ao armazém, gerou uma movimentação interna movendo o produto do estoque e realizou os apontamentos da OS. A requisição foi baixada e encerrada | |||
Ambiente: | Brasil | ||
Passo a passo: | Acesse a rotina de Baixa de Pré-Requisições, dentro do módulo de estoque, e tente excluir essa pré requisição. Após isso é possível excluir a requisição da OS no GS e realizar outra com a quantidade correta | ||
Como gerar uma Requisição de Materiais ao Almoxarifado para Atendimento de um Orçamento ou Ordem de Serviços (SIGATEC)? | |||
Ambiente: | Brasil | ||
Passo a passo: | Para qualquer operação no ambiente do SIGATEC - Gestão de Serviços é necessário ter uma base de atendimento então o primeiro processo é ter criar uma base de atendimento vinculado a um cliente com produto.
Para atender a solicitação vamos criar uma Ordem de Serviços (TECA450), utilizando o Cliente e Produto informado na Base de Atendimento (TECA040).
Obs. Para ocorrência valida a documentação - GS0078 Criação de ocorrência; Feito a criação da Ordem de Serviço (TECA450), vamos criar uma Solicitação de Requisição;
Selecione a Ordem de Serviço que foi criada, informe uma sequencia para solicitação e um atendente pois elas vão ser importante para quando efetuar o procedimento no Atendimento da OS (TECA460); Obs. Na linha aonde vai o produto tem um campo chamado Serviços (ABG_CODSER) que precisa está configurado conforme essa documentação - GS0079 Criação de Serviço para Requisição da Ordem de Serviços; Para consultar o saldo do produto valida a documentação - GS0072 - Consulta de saldo de produto na requisição da OS Acesse a rotina Geração de Pre-Requisição (MATA106) que fica no Modulo de Estoque/Custo - 04
Marca a requisição e clique em gerar, após isso valide os parâmetros Agora acesse a Rotina Solicitação de Compras (MATA110) que fica no Modulo de Compras - 02
Acesse e vai em Outras Ações >> Aprovação E clique em Solicitação Aprovada. Agora acesse a Rotina Pedido de Compras (MATA121) que fica no Modulo de Compras - 02
Faça a inclusão com do Pedido de Compras Informando o Fornecedor e a condição de pagamento no cabeçalho do pedido de compra. Acesse Outras Ações >> Solicit. Quando abrir o BOX selecione e Salva. O Sistema vai preencher automaticamente a linha do item, só precisa informar o Prc. Unitário (C7_PRECO). Agora acesse a Rotina Documenta de Entrada (MATA103) que fica no Modulo de Compras - 02
Precha o cabeçalho com as mesma informação que foi incluída no Pedido de Compra. Acesse Outras Ações >> Pedido. Quando abrir o BOX selecione e Salva. O Sistema vai preencher automaticamente a linha do item, só precisa informar o Tipo Entrada (D1_TES) e Salva. Acesse a rotina de Baixar Pre-Requis. (MATA185) que fica no Modulo de Estoque/Custo - 04
Selecione a requisição e clique em Baixar. Marque o item no Browser e clique em OK; Vai abrir uma pagina para confirmar os procedimento de solicitação o TM Tipo de Movimentação (MATA230) e o Centro de Custo (CTBA030), feito isso é só Salvar. Segue um exemplo de como configurei o meu TM Tipo de Movimentação (MATA230) se quiser mais informação sobre esse assunto consulte a documentação - Tipo de Movimentação (MATA230 - SIGAPMS) Acesse a rotina de Atendimento das Ordem de Serviços (TECA460) que fica no Modulo de Gestão de Serviços - 28
Preencha os campo obrigatório principalmente os Nr. OS a Ordem de Serviços que foi gerada inicialmente e o Atendente que foi vinculado a Requisição. Acesse Outras Ações >> Req. Informe a sequencia que foi informada na Requisição da Ordem de Serviços. O sistema vai trazer na linha do item o Produto que foi feito todo o procedimento de Requisição basta ajustar a quantidade que deseja atender e salvar; | ||
Observações: | Para geração da Requisição a partir do Orçamento, sem passar pelo processo de Geração da O.S., é necessário avaliara a possibilidade de Customização do Processo. Abaixo informamos Pontos de Entrada da Rotina de Orçamentos: AT400ROT - Adiciona Itens na Rotina Orçamentos - http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6785821 AT400TOK - Validação Geral da GetDados - http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6785822 AT400BUT - Inclusão de Botões Padrão do Orçamento - http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6785813 AT400EFT - Efetivação de orçamento - | Observações: | #1938966http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6785885 |