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corrente corrente

Não considerar um desconto financeiro

...

na devolução de fornecedor

...

Produto:	1302-Devolução a Fornecedor
Passo a passo:	Para que o desconto financeiro da nota de entrada não seja considerado

,

no financeiro gerado nas notas de devolução a fornecedor, realize o processo abaixo: 1) Acesse a rotina 132- Parâmetros da Presidência, marque como Sim o parâmetro 3796 - Desconsiderar o valor do desconto financeiro na devolução a fornecedor

Importante: Na rotina 1302

; 2) Clique Salvar; Aviso Na rotina 1302 - Devolução a fornecedor

,

o desconto será desconsiderado em todas as formas de pagamento: 1 - Desconto duplicata, 2 - Verba e 3 - Contas a receber.
Observações:	O

parâmetro 3796

parâmetro 3796 - Desconsiderar o valor do desconto financeiro na devolução a fornecedor da rotina 132

- Parâmetros da Presidência funciona da seguinte maneira

possui as seguintes funções;

-

Caso esteja marcado como

NÃO

Não, a rotina 1302

- Devolução a fornecedor irá carregar

carregará automaticamente na

tela de

aba Financeiro - Forma de pagamento,

em

o desconto que foi concedido na entrada da mercadoria. O desconto poderá ser apresentado de uma das formas: Desconto Duplicata

ou

, Verba ou Contas a receber

o desconto financeiro que foi concedido na entrada de mercadorias (rotina 1301 - Receber Mercadoria)

;

-

Caso esteja marcado como

SIM

Sim, o desconto financeiro será desconsiderado no processo de devolução.

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