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Saldos - Sintético - SUP2640
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
O período informado refere-se à data de emissão das notas fiscais de remessa.
O relatório é chamado de sintético por apresentar somente as informações referentes a cada item da nota fiscal de remessa (total enviado e saldo). As informações impressas referem-se às quantidades e valores.
Saldos - Sintético - SUP2640
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
Emitir relatório das notas de remessa de terceiros, apresentando o saldo final a retornar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Período da remessa | Período inicial e final da remessa para o qual se deseja selecionar as informações. | |||||
Data | Data inicial e final do período de referência para o qual se deseja selecionar as informações. | |||||
Código da área de negócio | Código da área de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da compra do item. Por meio do Zoom será acessada a tabela de áreas de negócio disponíveis no sistema. | |||||
Código do item | Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código sequencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante. Por meio do Zoom será acessada a tabela de Itens existentes no sistema. | |||||
Código do motivo da remessa | Deve-se informar o código do motivo da remessa que esta cadastrado na tabela MOTIVO_REMESSA. Para cadastrar um novo item deverá ser acionado o programa SUP2260.
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Imprimir código item? | Indica se o código do item será impresso no relatório. N - Desmarcado: não imprime o código do item; S - Marcado: imprime o código do item. | |||||
Situação | Situação de estoque da empresa em poder de terceiros. S - Só mostra registros de itens com saldo; G - Só mostra registros de itens com saldo e liquidados. | |||||
Código do fornecedor | Número do CNPJ ou número do CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor). Por meio do Zoom será acessada a tabela de Fornecedores disponíveis no sistema. | |||||
Selecionar histórico | Indica que irá imprimir informações das notas que estão em histórico.
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