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  • Validação Física x Fornecedor - SUP20171

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Validação Física x Fornecedor - SUP20171

Visão Geral do Programa

Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.

[Tela 1]

Objetivo da tela:

Descreva o principal objetivo da tela.

 

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Listar as ações relacionadas à tela.

 

Ação:

Descrição:

Nome do link.

Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

 

 

As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Informar a combinação, o fornecedor, a família e/ou grupo de materiais quando o item pertencer aos parâmetros deste cadastro, os quais serão considerados para as respectivas validações.

Validação Física x Fornecedor - SUP20171

Objetivo da tela:

Estabelecer os critérios definidos pela empresa para a flexibilização na utilização das rotinas de Recebimento de Materiais, no confronto entre quantidades entregues e datas contra a previsão no pedido de compras.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Fornecedor

Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor, de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificá-lo.

Nota
titleNota:

Por meio do Zoom é possível acessar todos os fornecedores disponíveis no sistema.

 

Família

Código da família associada ao cadastro de itens.

Nota
titleNota:

Por meio do Zoom é possível acessar todas as famílias disponíveis no sistema.

Grupo controle estoque

Código do grupo de controle de estoque ao qual o item pertence.

Dica
titleExemplo:

01 - Matérias-Prima

Nota
titleNota:

Esta informação é utilizada para, por exemplo, determinar a curva ABC de estoque, de consumo, de fornecedores.

Por meio do Zoom é possível acessar todos os grupos de controle de estoque disponíveis no sistema.

Considerar dias úteis

Indica se na validação física x fornecedor serão ou não considerados somente os dias úteis.

Tela Principal - Grid "1 - Quantidade"

Objetivo da tela:

Estabelecer os critérios definidos pela empresa para a flexibilização na utilização das rotinas de Recebimento de Materiais, no confronto entre quantidades entregues e datas contra a previsão no pedido de compras.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Consiste

Indica se deverá ou não ser efetuada a consistência de quantidades em geral.

Dica
titleExemplo:

Se na nota fiscal houver uma diferença entre a quantidade declarada e a quantidade recebida é gerada a divergência, ou então, a divergência é gerada quando houver uma diferença entre a quantidade da nota fiscal em relação a ordem de compra.

De acordo com esse parâmetro são analisados os parâmetros abaixo:

  • Se estiver selecionado, a quantidade é consistida tanto para as compras efetuadas contra o estoque, como também, para as compras efetuadas para débito direto ao setor solicitante.
  • Se não estiver selecionado, a quantidade não é consistida.

Bloqueia pagamento

Indica se as divergências de quantidade geradas bloquearão ou não o pagamento.

Nota
titleNota:

Se não estiver selecionado, a divergência é apresentada no SUP0890 (Liberação Aviso de Recebimento para Pagamento) para a sua liberação, sendo enviada para o Contas a Pagar normalmente.

Se estiver selecionado para bloquear o pagamento, também é necessário efetuar a liberação via SUP0890 (Liberação Aviso de Recebimento para Pagamento), porém, é enviado para o Contas a Pagar gerando AP com situação igual a "bloqueada". Nessas condições, a divergência não pode ser paga, pois é necessário acertar antes a quantidade na nota fiscal ou na ordem de compra. Neste caso, deve ser tomada a decisão mais adequada para, então, reintegrar com Contas a Pagar gerando, assim, a AP normal integrada via Suprimentos.

Percentual tolerância máximo

Percentual máximo aceito na diferença entre a quantidade pedida e a quantidade recebida na nota fiscal.

Nota
titleNota:

Esta informação é utilizada somente quando não existir esta informação a nível da ordem de compra.

O sistema trabalha com a possibilidade de determinar um percentual de tolerância de divergência de quantidade a nível de fornecedor (ver informações complementares do fornecedor).

Este percentual é sugerido no momento da designação do fornecedor, sendo possível a alteração pelo Comprador para a ordem de compra específica. Nestes casos, não será emitida a comunicação de divergência para o Comprador responsável pela compra.


Tela Principal - Grid 1 - "Quantidade Contada"

Objetivo da tela:

Estabelecer os critérios definidos pela empresa para a flexibilização na utilização das rotinas de Recebimento de Materiais, no confronto entre quantidades entregues e datas contra a previsão no pedido de compras.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Consiste


Indica se deverá ou não ser efetuada a consistência da quantidade contada na nota fiscal contra a quantidade recebida realmente (SUP4440/SUP0331).

Bloqueia pagamento


Indica se o valor da nota fiscal é bloqueado para pagamento quando for encontrada uma divergência entre a quantidade declarada da nota fiscal e quantidade contada.

Percentual tolerância máximo

Percentual máximo aceito na diferença entre a quantidade recebida e a quantidade contada na nota fiscal.

Tela Principal - Grid 2 - "Data de Entrada"

Objetivo da tela:

Estabelecer os critérios definidos pela empresa para a flexibilização na utilização das rotinas de Recebimento de Materiais, no confronto entre quantidades entregues e datas contra a previsão no pedido de compras.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Consiste

Indica se a consistência deverá ou não ser efetuada entre a data da emissão da nota fiscal e a data da entrada na empresa.

O seguinte critério é utilizado para efetuar esta consistência:

Data da emissão da nota fiscal + tempo de transporte associado ao fornecedor (ver informações complementares do fornecedor) + quantidade de  dias de tolerância definida nos parâmetros de Suprimentos = não pode ser maior do que a data de entrada da nota fiscal.        

Bloqueia pagamento


Indica se o valor da nota fiscal será ou não bloqueado para pagamento quando for encontrada divergência entre a data da emissão da nota fiscal e a data da entrada na empresa.

Nota
titleNota:

Neste caso, o valor total da nota fiscal permanece bloqueado para pagamento.

Para efetuar a liberação da nota fiscal para pagamento deve ser utilizada a função "Libera Aviso de Recebimento p/ Pagamento", para cada item da nota fiscal.

Número dias tolerância

Número de dias de tolerância que serão utilizados na consistência entre a data de emissão da nota fiscal e a data da entrada da mercadoria na empresa.

Tela Principal - Grid 3 - "Data de Entrega"

Objetivo da tela:

Estabelecer os critérios definidos pela empresa para a flexibilização na utilização das rotinas de Recebimento de Materiais, no confronto entre quantidades entregues e datas contra a previsão no pedido de compras.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Consiste


Indica se a consistência será ou não efetuada entre a data da entrega do item e a data prevista para a entrega constante no programa de entrega da ordem de compra.

Nota
titleNota:

São respeitados os parâmetros associados para os tipos de entrega de cada fornecedor (ver informações complementares do fornecedor), porém, fica estabelecido que esta informação é sugerida na ordem de compra, no momento da designação do fornecedor, sendo passível de alteração pelo Comprador para a ordem especifica. Além disto, será levado em consideração a tolerância informada nos parâmetros de Suprimentos.

Bloqueia pagamento


Indica se o valor da nota fiscal é bloqueado para pagamento quando for encontrada divergência entre a data de entrega da nota fiscal e a data da entrega do programa de entrega da ordem de compra.

Nota
titleNota:

Neste caso, o valor total da nota fiscal permanece bloqueado para pagamento.

 Para efetuar a liberação da nota fiscal para pagamento deve ser utilizada a função "Libera Aviso de Recebimento p/ Pagamento", para cada item da nota fiscal.

Número dias tolerância antes

Número de dias de tolerância para a entrega do item, antes da data prevista para a entrega estabelecida para o programa de entrega da ordem de compra.

Bloqueia entrada

Indica se será ou não efetuado o bloqueio na entrada do material, caso haja divergência na data de entrega.

Número dias tolerância após

Número de dias de tolerância para a entrega do item, após a data prevista para a entrega estabelecida para o programa de entrega da ordem de compra.

Tela Principal - Grid 4 - "Condição de Pagamento"

Objetivo da tela:

Estabelecer os critérios definidos pela empresa para a flexibilização na utilização das rotinas de Recebimento de Materiais, no confronto entre quantidades entregues e datas contra a previsão no pedido de compras.

...

 

Principais Campos e Parâmetros: 

Campo:

Descrição

Nome do campo.

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

 

 

 

 

Conteúdos Relacionados:

 

...

:

Consiste


Indica se a consistência é ou não gerada quando a condição de pagamento da nota fiscal for diferente da condição de pagamento do pedido.

Nota
titleNota:

Se esse parâmetro não for informado, é considerada a parametrização informada no campo "Consiste div cond pgto" do SUP3670 (Validação Financeira).

Bloqueia pagamento


Indica se o valor da nota fiscal é ou não bloqueado para pagamento quando for encontrada divergência entre a condição de pagamento da nota fiscal e do pedido de compra.

Nota
titleNota:

Esse campo somente será habilitado quando o campo "Consistir divergência condição pagamento?" estiver selecionado.

A liberação da nota fiscal para pagamento pode ser efetuada pelo SUP34003   (Providências nas Divergências NF x Pedidos), na opção de menu "tomar_providência", ou por meio do SUP0890 (Liberação Aviso Recebimento para Pagamento), na opção de menu "Liberacao". Deve ser efetuada uma liberação para cada item da nota fiscal que possuir divergência de condição de pagamento.

Tela Principal - Grid 5 - "Preço Unitário"

Objetivo da tela:

Estabelecer os critérios definidos pela empresa para a flexibilização na utilização das rotinas de Recebimento de Materiais, no confronto entre quantidades entregues e datas contra a previsão no pedido de compras.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

ConsisteIndica se será ou não efetuada a consistência do preço unitário do item.

Valor tolerância menor

Diferença de valor abaixo do valor negociado no pedido de compra que será o valor permitido para a entrada da mercadoria, sem que acuse inconsistência.

Bloqueia pagamento

Indica se será ou não efetuado o bloqueio de pagamento ao fornecedor, caso haja inconsistência.

Bloqueia entrada

Indica se será ou não efetuado o bloqueio na entrada do material, caso haja inconsistência.

Valor tolerância maior

Diferença de valor acima do valor negociado no pedido de compra, que será o valor permitido para a entrada da mercadoria, sem que acuse inconsistência.