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Este relatório é utilizado para que o comprador possa identificar a lista de pedidos de compra pendentes e com eventuais atrasos, permitindo o envio do documento ao fornecedor como forma de cobrança para tomada das devidas providências em relação a lista de materiais que ainda não foram entregues.
Esse programa está preparado para executar também via Job. Para consultar os parâmetros necessários, consultar a página: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360042579034.
Cobrança de Pedidos de Compra Pendentes - SUP22064
Objetivo da tela: | Emitir o documento "Cobrança de Pedidos de Compra Pendentes", que deverá ser enviado aos respectivos fornecedores para a tomada das devidas providências em relação a atrasos de entrega. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Tipo de solicitação | Indica o tipo de solicitação de cobrança que deve ser efetuada. Objetiva; | |||||
| Comprador | Código do comprador registrado para o pedido de compra.
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| Data máxima | Data de entrega máxima prevista entre as programações das ordens de compra associadas aos pedidos.
| |||||
| Material consignado | Indica se deverão ser listadas ou não as cartas de cobranças relacionadas a entregas de determinados materiais.
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| Pedido | Número do pedido para o qual deve ser emitida a carta de cobrança. | |||||
| Fornecedor | Código do fornecedor registrado para o pedido de compra.
| |||||
| Ordenação | Indica a forma como as informações do relatório devem ser ordenadas. Fornecedor/pedido; | |||||
| Imprime texto da ordem? | Indica se deve ou não ser impresso no relatório o texto da ordem de compra. |
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