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  • Relacionamento Item x Fornecedor - SUP0090

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Campo:

Descrição

Item

Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código seqüencial, para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante.

O código do item é cadastrado através do MAN0022 (Cadastros e Tabelas -Cadastro Itens - Item Geral).

Fornecedor

Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor cadastrado no SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Cadastro).

Item fornecedor

Código de identificação do item utilizado pelo fornecedor.
Unidade medida

Unidade de medida utilizada pelo fornecedor para tratamento do item.

Nota
titleNota:

No momento da designação do fornecedor esta unidade de medida será transferida para a ordem de compra e conseqüentemente será emitida no pedido de compra.

Quando esta unidade de medida for diferente da unidade de medida interna de controle do estoque do item, deverá ser informado o fator de conversão correspondente da unidade de medida interna da empresa para a unidade de medida do fornecedor.

Fator conversão

Fator de conversão da unidade de medida da empresa para o fornecedor.

 Utilizado sempre que a unidade de medida do fornecedor for diferente da unidade de medida interna da empresa.

Nota
titleNota:

O pedido de compra sempre será emitido na unidade de medida do fornecedor (quantidade da ordem/fator de conversão).

A entrada do item sempre será na unidade de medida interna da empresa (quantidade da nota fiscal x fator de conversão).

Para saber o fator de conversão a ser informado, sempre deve-se tomar como base o resultado na unidade de medida da empresa equivalente a uma unidade do fornecedor.

Dica
titleExemplo:

Fornecedor  Empresa     Fator conversão

       ----------  ----------- ---------------

       1 dúzia     12 unidades       12

       1 grama     0,001 kg        0,001

Status

Indica se o fornecedor será aprovado formalmente para o fornecimento do item ou se apenas existirá o relacionamento do item X fornecedor pelo fato da empresa aceitar compras de fornecedores não credenciados, já existindo a colocação de pedidos junto ao mesmo.

Q - Fornecedor qualificado;

H - Fornecedor habilitado;

D - Fornecedor derrogado (dispensado de aprovação);

V - Fornecedor "Em Avaliação";

N - Fornecedor não aprovado formalmente. (O relacionamento entre item/fornecedor existirá em função da colocação de pedido ou coleta de preços).

Incidência IPI

Código de incidência de IPI cadastrado no SUP0620 (Obrigações Fiscais -Registro Entradas - Tabelas Auxiliares - Incidência IPI).


Data aprovação

Data na qual o fornecedor foi aprovado para o fornecimento do item informado.

 

Nota
titleNota:

Caso a empresa permita efetuar compras junto a fornecedores não aprovados pelo órgão de engenharia correspondente, no momento da liberação de um pedido de compra para o fornecedor, será automaticamente criado o relacionamento de fornecedor X item identificando que este processo não está aprovado pela engenharia.

Homologado ISO-9000

Indica se o fornecedor é homologado pela norma ISO.

Nota
titleNota:

Neste caso, os dados sobre documentos de especificação relacionados para o item serão impressos no pedido de compra, pois o não cumprimento destes procedimentos poderá interferir na qualidade do produto final que utilizar este componente.

Data última entrega

Data da última entrega realizada do item pelo fornecedor registrada automaticamente.


Tipo entrega

Indica a freqüência de entrega do item/fornecedor na empresa.

 D - Diário;

S - Semanal;

N - Decêndio;

Q - Quinzenal;

M - Mensal.

Quantidade lote mínimo

Quantidade mínima aceita pelo fornecedor do item em questão.

 É controlada pela quantidade da Ordem de Compra, exceto se no log2240 em:

  • PROCESSO ENTRADAS / COMPRAS / PREPARAÇÃO ORDEM DE COMPRA o parâmetro "SUP0090 - Lote mínimo/máximo controlado por programação de entrega?"
  • Estiver definido como "S", neste caso o lote mínimo será controlado pela quantidade na programação de entrega.
Informações
titleImportante:

Caso este parâmetro não esteja cadastrado, o controle será feito através da quantidade da Ordem de Compra.

Nota
titleNota:

Quando tratar-se de "consignação" este campo irá referir a quantidade mínima que o fornecedor deve debitar do estoque na empresa.


Quantidade lote máximoQuantidade máxima aceita pelo fornecedor do item em questão.É controlada pela quantidade da Ordem de Compra, exceto se no log2240 em:
  • PROCESSO ENTRADAS / COMPRAS / PREPARAÇÃO ORDEM DE COMPRA o parâmetro "SUP0090 - Lote mínimo/máximo controlado por programação de entrega?
  • Estiver definido como "S", neste caso o lote máximo será controlado pela quantidade na programação de entrega.
Informações
titleImportante:

Caso este parâmetro não esteja cadastrado, o controle será feito através da quantidade da Ordem de Compra.


Quantidade lote múltiplo

Quantidade múltipla aceita pelo fornecedor do item em questão, ou seja, somente quantidades múltiplas do valor aqui informado serão consideradas válidas para entrega do material por este fornecedor.

O controle é feito pela quantidade da Ordem de Compra, exceto se o parâmetro "Lote mínimo / máximo controlado por programação de entrega?" estiver definido como "S", neste caso o lote múltiplo será controlado pela quantidade na programação de entrega.

Informações
titleImportante:

Caso este parâmetro não esteja cadastrado, o controle será feito através da quantidade da Ordem de Compra.


Quantidade período segurança

Quantidade de período de segurança para o item/fornecedor.

Nota
titleNota:

Um período de segurança é correspondente ao tipo de entrega determinado para o item, ou seja, se o tipo de entrega é "D" (Diário), o período será igual a um dia, se o tipo de entrega é "N" (Decêndio), o período será igual a dez dias, e assim sucessivamente.

Esta informação será utilizada para antecipar a data prevista de cada programação de entrega do material. Normalmente é utilizada quando tem-se conhecimento do atraso médio do fornecedor em relação ao item.

Quantidade máxima mêsCapacidade máxima de atendimento para um mês do item/fornecedor em questão.

Quantidade dias extrato

Quantidade de dias que será emitido o extrato de consignação na data de corte no SUP7010 (Consignação - Movimentação -Acompanhamento Consumo). Caso seja informado "zero", somente serão impressos os consumos da data de corte no processamento do SUP7010.

Nota
titleNota:

Quando este dado não for informado, será verificada a quantidade de dias para emissão do extrato informado no SUP7170 (Consignação - Movimentação - Parâmetros). Se a quantidade de dias no SUP7170 não estiver informada, o cálculo da data mínima para a emissão do consumo no extrato será da seguinte forma:

Dica
titleExemplo:

Quando o dia da semana da data de corte for:

Sábado
: data de corte -
6 dias
;
Domingo
: data de corte -
7 dias
;
Segunda
: data de corte - 1 dia;
1 dias
Terça2 dias
Quarta3 dias
Quinta4 dias
Sexta5 dias
  • Terça: data de corte - 2 dias;
  • Quarta: data de corte - 3 dias;
  • Quinta: data de corte - 4 dias;
    • Sexta: data de corte - 5 dias.
    Quantidade dias entregaQuantidade necessária de dias para o fornecimento do item/fornecedor.
    Nota
    titleNota:

    Deverá ser incluído o tempo de transporte

    Contagem/Inspeção

    Indica se deverá haver contagem/inspeção do item para o fornecedor em questão.

    S - Inspeção manual. Indicará que para este fornecedor o item deverá sofrer inspeção manual;

    N - Inspeção automática. Indicará que para este fornecedor o item sofrerá inspeção automática no momento da contagem do material;1 -

    1. Contagem e inspeção manual. Toda contagem e inspeção deste item em relação ao fornecedor informado deverá sofrer contagem e inspeção manual;
    2 -
    1. Contagem manual e inspeção automática. No momento da contagem do item para o fornecedor informado, que deverá ser efetuada manualmente, será automaticamente realizada a sua inspeção;
    3 -
    1. Contagem automática e inspeção manual. Será realizada a contagem automática do material pelo sistema no momento do recebimento do item, porém, sua inspeção será realizada manualmente;
    4 -
    1. Contagem e inspeção automática. No momento do recebimento do item para o fornecedor informado serão realizadas automaticamente as rotinas de "Contagem" e "Inspeção".
    Nota
    titleNota:

    Para que possam ser utilizadas as opções 1,2,3 ou 4, deverá estar registrado no SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento -Diversos) o campo "Contagem Automática Entrada NF" como "1".

    Caso não exista relacionamento item/fornecedor cadastrado neste programa e a empresa utilize o conceito de "Contagem Automática" (SUP8740), na entrada da nota fiscal será considerado o parâmetro "Segregação de contagem" cadastrado para o item no SUP6200 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Controles Suprimentos - e Tabelas - Cadastro Itens - Controles Suprimentos).


    Tipo inspeçãoIndica o tipo de inspeção aplicado para o código de item/fornecedor.

    Utilizado para identificar "skip lote" de inspeção.1 -

    1. Inspeção por quantidade de entregas efetuadas;
    2 -
    1. Inspeção por quantidade (física) entregue;
    3 -
    1. Inspeção por progressão geométrica;
    4 -
    1. Inspeção por quantidade de meses.
    Quantidade inspeção

    Quantidade de entregas ou quantidade entregue (de acordo com o tipo de inspeção) que não sofre inspeção.

    Nota
    titleNota:

    O valor "0" indica que a inspeção deverá ser efetuada em todas as entregas.


    Tipo aprovação

    Indica o critério utilizado no momento da aprovação do item para o fornecedor.

    1 -
    1. Norma ISO;
    2 -
    1. Norma técnica;
    3 -
    1. Bom histórico;
    4 -
    1. Outros;
    5 -
    1. Derrogado (fornecedor dispensado de aprovação);
    6 -
    1. ISO/QS.
    Código item barra

    Código de barras para o item/fornecedor.

    Este código será utilizado para a conversão do código do item do fornecedor para o código interno da empresa, no caso de utilização do código de barras.

    ObservaçãoTexto livre para observações associadas ao item/fornecedor.
    Fechamento consignaçãoIndica se ocorrerá o fechamento de consignação para o item e fornecedor que possuírem contrato tipo "3" (Consignação) no SUP2410 (Compras - Cadastro Preços - Participação Fornecedor nas Compras).
    Fornecedor De

    Código do fornecedor origem. Todos os itens registrados para o fornecedor informado serão replicados para o fornecedor destino.

    Fornecedor Para

    Código do fornecedor destino. Todos os itens registrados para o fornecedor origem informado anteriormente serão replicados para o fornecedor destino informado.

    Código de barra tributável

    Código de barra tributável que irá compor a TAG EANTRIB que será enviada para a Secretaria da Fazenda (SEFAZ).

    Nota
    titleNota:

    Caso esse código não seja informado, será considerado o valor do campo Código de barra.

    Material aplicado no beneficiamento

    Indica se para esse fornecedor, o item será ou não um material do fornecedor, utilizado durante o beneficiamento de algum outro item.


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