Relacionamento Item x Fornecedor - SUP0090
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
A opção copiar, tem grande utilização quando o fornecedor efetua mudança de CNPJ, pois permite que as informações de todos os itens relacionados ao código anterior sejam copiadas para o novo código.
Esse programa realiza a integração com mensagem única (via adapter) na inclusão e modificação de novos dados. Caso integração seja ativada no EAI10000(Monitor de integração Logix) com alguma rota acionada.
Para a transferência de itens entre unidades, quando os códigos dos itens são diferentes entre uma planta e outra, faz-se o relacionamento entre o item na origem e o item que entrará na empresa destino, inclusive a unidade de medida e o fator de conversão, caso se aplicar.
Nota:
Caso a empresa permita efetuar compras junto a fornecedores não aprovados pelo órgão de engenharia correspondente (ver parâmetros do sistema de suprimentos SUP8760), no momento da liberação de um pedido de compra para o fornecedor, será automaticamente criado o relacionamento de fornecedor x item, porém, identificando que este processo não está aprovado pela engenharia.
Relacionamento Item x Fornecedor - SUP0090
Objetivo da tela: | Manter informações referentes ao item x fornecedor que serão analisadas no momento da designação do fornecedor para a ordem de compra, código do item no fornecedor, unidade de medida e fator de conversão. Estas serão impressas no pedido de compra, indica-se aqui se o fornecedor está aprovado formalmente, se está homologado pelas normas de qualidade (ISO/QS), tipo de entrega (para validar pontualidade nas entregas), ABNT. Para os fornecedores homologados pelas normas de qualidade, pode-se informar Skip Lote de inspeção, contagem automática (será assumida a quantidade declarada na nota fiscal) o que agiliza o processo de liberação do material para consumo na produção. As informações dos contratos de fornecimento atual serão exibidas para consulta, uma vez que o cadastro e manutenção serão realizados no (SUP0120). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
cOpia | Copiar informações de um fornecedor para outro. |
| Pct_compra | Apresentar as informações referentes a participação do fornecedor no percentual de compras do material. |
| zoom_maT | Exibir a tela de itens que o fornecedor está credenciado para o fornecimento. |
| Zoom_fornec | Exibir a tela contendo os fornecedores que estão credenciados para o fornecimento do item. |
| paRametros | Exibe os parâmetros do item X fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||||||||||||
Item | Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código seqüencial, para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante. O código do item é cadastrado através do MAN0022 (Cadastros e Tabelas -Cadastro Itens - Item Geral). | ||||||||||||||
| Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor cadastrado no SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Cadastro). | ||||||||||||||
Item fornecedor | Código de identificação do item utilizado pelo fornecedor. | ||||||||||||||
| Unidade medida | Unidade de medida utilizada pelo fornecedor para tratamento do item. Nota: No momento da designação do fornecedor esta unidade de medida será transferida para a ordem de compra e conseqüentemente será emitida no pedido de compra. Quando esta unidade de medida for diferente da unidade de medida interna de controle do estoque do item, deverá ser informado o fator de conversão correspondente da unidade de medida interna da empresa para a unidade de medida do fornecedor. | ||||||||||||||
| Fator conversão | Fator de conversão da unidade de medida da empresa para o fornecedor. Utilizado sempre que a unidade de medida do fornecedor for diferente da unidade de medida interna da empresa. Nota: O pedido de compra sempre será emitido na unidade de medida do fornecedor (quantidade da ordem/fator de conversão). A entrada do item sempre será na unidade de medida interna da empresa (quantidade da nota fiscal x fator de conversão). Para saber o fator de conversão a ser informado, sempre deve-se tomar como base o resultado na unidade de medida da empresa equivalente a uma unidade do fornecedor. Exemplo: Fornecedor Empresa Fator conversão ---------- ----------- --------------- 1 dúzia 12 unidades 12 1 grama 0,001 kg 0,001 | ||||||||||||||
| Status | Indica se o fornecedor será aprovado formalmente para o fornecimento do item ou se apenas existirá o relacionamento do item X fornecedor pelo fato da empresa aceitar compras de fornecedores não credenciados, já existindo a colocação de pedidos junto ao mesmo. Q - Fornecedor qualificado; H - Fornecedor habilitado; D - Fornecedor derrogado (dispensado de aprovação); V - Fornecedor "Em Avaliação"; N - Fornecedor não aprovado formalmente. (O relacionamento entre item/fornecedor existirá em função da colocação de pedido ou coleta de preços). | ||||||||||||||
| Incidência IPI | Código de incidência de IPI cadastrado no SUP0620 (Obrigações Fiscais -Registro Entradas - Tabelas Auxiliares - Incidência IPI). | ||||||||||||||
| Data aprovação | Data na qual o fornecedor foi aprovado para o fornecimento do item informado.
Nota: Caso a empresa permita efetuar compras junto a fornecedores não aprovados pelo órgão de engenharia correspondente, no momento da liberação de um pedido de compra para o fornecedor, será automaticamente criado o relacionamento de fornecedor X item identificando que este processo não está aprovado pela engenharia. | ||||||||||||||
| Homologado ISO-9000 | Indica se o fornecedor é homologado pela norma ISO. Nota: Neste caso, os dados sobre documentos de especificação relacionados para o item serão impressos no pedido de compra, pois o não cumprimento destes procedimentos poderá interferir na qualidade do produto final que utilizar este componente. | ||||||||||||||
| Data última entrega | Data da última entrega realizada do item pelo fornecedor registrada automaticamente. | ||||||||||||||
| Tipo entrega | Indica a freqüência de entrega do item/fornecedor na empresa. D - Diário; S - Semanal; N - Decêndio; Q - Quinzenal; M - Mensal. | ||||||||||||||
Quantidade lote mínimo | Quantidade mínima aceita pelo fornecedor do item em questão. É controlada pela quantidade da Ordem de Compra, exceto se no log2240 em:
Importante: Caso este parâmetro não esteja cadastrado, o controle será feito através da quantidade da Ordem de Compra. Nota: Quando tratar-se de "consignação" este campo irá referir a quantidade mínima que o fornecedor deve debitar do estoque na empresa. | ||||||||||||||
| Quantidade lote máximo | Quantidade máxima aceita pelo fornecedor do item em questão.É controlada pela quantidade da Ordem de Compra, exceto se no log2240 em:
Importante: Caso este parâmetro não esteja cadastrado, o controle será feito através da quantidade da Ordem de Compra. | ||||||||||||||
| Quantidade lote múltiplo | Quantidade múltipla aceita pelo fornecedor do item em questão, ou seja, somente quantidades múltiplas do valor aqui informado serão consideradas válidas para entrega do material por este fornecedor. O controle é feito pela quantidade da Ordem de Compra, exceto se o parâmetro "Lote mínimo / máximo controlado por programação de entrega?" estiver definido como "S", neste caso o lote múltiplo será controlado pela quantidade na programação de entrega. Importante: Caso este parâmetro não esteja cadastrado, o controle será feito através da quantidade da Ordem de Compra. | ||||||||||||||
| Quantidade período segurança | Quantidade de período de segurança para o item/fornecedor. Nota: Um período de segurança é correspondente ao tipo de entrega determinado para o item, ou seja, se o tipo de entrega é "D" (Diário), o período será igual a um dia, se o tipo de entrega é "N" (Decêndio), o período será igual a dez dias, e assim sucessivamente. Esta informação será utilizada para antecipar a data prevista de cada programação de entrega do material. Normalmente é utilizada quando tem-se conhecimento do atraso médio do fornecedor em relação ao item. | ||||||||||||||
| Quantidade máxima mês | Capacidade máxima de atendimento para um mês do item/fornecedor em questão. | ||||||||||||||
| Quantidade dias extrato | Quantidade de dias que será emitido o extrato de consignação na data de corte no SUP7010 (Consignação - Movimentação -Acompanhamento Consumo). Caso seja informado "zero", somente serão impressos os consumos da data de corte no processamento do SUP7010. Nota: Quando este dado não for informado, será verificada a quantidade de dias para emissão do extrato informado no SUP7170 (Consignação - Movimentação - Parâmetros). Se a quantidade de dias no SUP7170 não estiver informada, o cálculo da data mínima para a emissão do consumo no extrato será da seguinte forma: Exemplo: Quando o dia da semana da data de corte for:
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| Quantidade dias entrega | Quantidade necessária de dias para o fornecimento do item/fornecedor. Nota: Deverá ser incluído o tempo de transporte | ||||||||||||||
| Contagem/Inspeção | Indica se deverá haver contagem/inspeção do item para o fornecedor em questão. S - Inspeção manual. Indicará que para este fornecedor o item deverá sofrer inspeção manual; N - Inspeção automática. Indicará que para este fornecedor o item sofrerá inspeção automática no momento da contagem do material;
Nota: Para que possam ser utilizadas as opções 1,2,3 ou 4, deverá estar registrado no SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento -Diversos) o campo "Contagem Automática Entrada NF" como "1". Caso não exista relacionamento item/fornecedor cadastrado neste programa e a empresa utilize o conceito de "Contagem Automática" (SUP8740), na entrada da nota fiscal será considerado o parâmetro "Segregação de contagem" cadastrado para o item no SUP6200 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Controles Suprimentos - e Tabelas - Cadastro Itens - Controles Suprimentos). | ||||||||||||||
| Tipo inspeção | Indica o tipo de inspeção aplicado para o código de item/fornecedor. Utilizado para identificar "skip lote" de inspeção.
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| Quantidade inspeção | Quantidade de entregas ou quantidade entregue (de acordo com o tipo de inspeção) que não sofre inspeção. Nota: O valor "0" indica que a inspeção deverá ser efetuada em todas as entregas. | ||||||||||||||
| Tipo aprovação | Indica o critério utilizado no momento da aprovação do item para o fornecedor.
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| Código item barra | Código de barras para o item/fornecedor. Este código será utilizado para a conversão do código do item do fornecedor para o código interno da empresa, no caso de utilização do código de barras. | ||||||||||||||
| Observação | Texto livre para observações associadas ao item/fornecedor. | ||||||||||||||
| Fechamento consignação | Indica se ocorrerá o fechamento de consignação para o item e fornecedor que possuírem contrato tipo "3" (Consignação) no SUP2410 (Compras - Cadastro Preços - Participação Fornecedor nas Compras). | ||||||||||||||
| Fornecedor De | Código do fornecedor origem. Todos os itens registrados para o fornecedor informado serão replicados para o fornecedor destino. | ||||||||||||||
| Fornecedor Para | Código do fornecedor destino. Todos os itens registrados para o fornecedor origem informado anteriormente serão replicados para o fornecedor destino informado. | ||||||||||||||
Código de barra tributável | Código de barra tributável que irá compor a TAG EANTRIB que será enviada para a Secretaria da Fazenda (SEFAZ). Nota: Caso esse código não seja informado, será considerado o valor do campo Código de barra. | ||||||||||||||
| Material aplicado no beneficiamento | Indica se para esse fornecedor, o item será ou não um material do fornecedor, utilizado durante o beneficiamento de algum outro item. |
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