Junção de Pedidos de Venda - MPD

Visão Geral do Programa

A rotina que permite a junção de mais de um pedido de venda em uma única nota fiscal, é a rotina de Pré-faturamento, composta pelas funções Preparação do Faturamento (FT3000)- EQ0506, Cálculo de Nota Fiscal de Resumo do Embarque (- FT4001) e Manutenção de Embarques com Pré-Faturamento Automático (- FT3100). 

Para permitir a junção, o parâmetro "Junta Pedidos?" na função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (Faturamento - FT0301) deve estar configurado como Sim. Serão agrupados os pedidos de venda que possuírem as seguintes características: 

• mesmo Mesmo cliente;
• mesma Mesma condição de pagamento (exceto condição de pagamento especial);.
• mesmo Mesmo representante principal;.
• mesma Mesma moeda;.
• mesma Mesma natureza de operação (somente são verificados os 3  3 primeiros dígitos);.
• não Não junta pedidos de venda que geram faturamento com pedidos de venda que não geram faturamento;.
• mesmo Mesmo local de entrega;.
• mesma Mesma cidade CIF;.
• mesmos Mesmos percentuais de desconto (somente nas releases abaixo  abaixo do Ems EMS 2.04);.
• mesmo Mesmo canal de venda;.
• mesma Mesma espécie de pedido;.
• não Não agrupa pedidos com modalidade Vendor.

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• Não agrupa pedidos de origem e-commerce

Feita a junção de pedidos de venda, o sistema ainda observará o parâmetro "Número de Itens por Nota", que é o número máximo de linhas existentes na nota para a impressão de itens. Caso seja ultrapassado este número de linhas, o sistema gerará tantas notas quanto seja necessário. 

Exemplo:

O número de Itens por Nota = 10 (número máximo de linhas de uma nota); 

Teremos 6 pedidos de venda para juntar;

Para imprimir todos os itens dos 6 pedidos de venda, serão necessárias 13 linhas. Neste caso, o sistema dividirá a nota em duas, para permitir a impressão. 

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