Histórico da Página

Embarque

Exibe e permite alterar o número do embarque a ser gerado pelo pré-faturamento automático. 

Data Embarque

Exibe e permite alterar a data de embarque a ser considerada para os embarques a serem gerados pelo pré faturamento automático. 

Estab Embarque

Exibe e permite alterar o código do estabelecimento, para o qual os embarques deverão ser gerados pelo pré-faturamento automático.

Responsável

Inserir e permite alterar o nome do usuário responsável pela preparação dos embarques a serem gerados pelo pré-faturamento automático. 

Rota

Selecionar o código da rota cujos pedidos deverão ser considerados para a geração de embarque no pré-faturamento automático.

Transportador

Selecionar o código do transportador a ser considerado para a geração de embarque no pré-faturamento automático.

Placa

Inserir o número da placa do veículo transportador do embarque a ser gerado no pré-faturamento automático. 

Tipo Embarque

Selecionar o código correspondente ao tipo de embarque a ser gerado no pré-faturamento automático. Esse código permite que o cálculo da carga, considere o tipo de embarque a ser gerado. 

Processo Exportação

Inserir o número do processo de exportação, quando o embarque pertencer a um processo de exportação. Caso contrario, esse campo deverá permanecer em branco. 

Canal Vendas

Selecionar o código do canal de vendas cujos pedidos deverão ser considerados para a geração de embarque no pré-faturamento automático.

Alocação Parcial

Quando assinalado, determina que os pedidos do cliente poderão ser atendidos parcialmente pelo cálculo do embarque. 

Considera Apenas Entregas Firmes?

Quando assinalado, determina que serão considerados somente os itens dos pedidos cujas as datas de entrega estejam definidas como firmes. 

Quebra Embarques Por Rota?

Quando assinalado, determina que os embarques serão quebrados por rota, conforme a rota definida no pedido. Nesse caso, será gerado um embarque para cada rota.

Considera Faturamento Mínimo

Quando selecionado, determina que todos os resumos consideram o faturamento mínimo por venda. Nesse caso, o embarque não será gerado caso o mesmo não passe na validação de faturamento mínimo.

Gera Documento WMS

Quando assinalado, determina que para os depósitos do WMS serão gerados documentos para a retirada dos itens dos embarques.

Elimina

Quando acionado, permite eliminar o depósito selecionado da tabela de depósitos a serem considerados para retirada dos itens.

Confirma

Quando acionado, confirma a seqüência sequência de retirada e depósito informado, os quais farão parte da tabela de depósitos a serem consideradas para a retirada dos itens dos embarques no pré-faturamento automático.

Cancela

Quando acionado, cancela a inclusão de novos depósitos a serem considerados na geração dos embarques.

SeqüênciaSequência

Inserir um número para determinar a sequência de pesquisa do depósito a ser considerado para a alocação dos itens do embarque.

Depósito

Selecionar o depósito a ser considerado para a alocação dos itens do embarque.