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Vincular um pedido de compras de outro fornecedor a entrada por XML
Produto: | 1309 - Analisar Pré - Entrada |
Passo a passo: | Para vincular um pedido de compra de outro fornecedor a entrada por XML |
...
A importação será normal, pela rotina 1301.
...
, siga as orientações abaixo: 1) Acesse a rotina 1309 - Analisar pré-entrada, preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar; 2) Selecione a importação desejada e clique Vincular Pedido.
3) Escolha o pedido desejado e vincule a entrada realizada e finalize o processo de entrada da nota.
Serão carregados automaticamente os pedidos de compras do fornecedor da entrada por XML e do fornecedor principal |
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cadastrado na |
...
rotina 202 |
...
para este fornecedor. |
...
HTML |
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<script>
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OBS.: Lembrando que a rotina 1309, irá fazer as validações normais para o pedido de compra:
Tipo de pedido: Master ou Venda;
Mesma Filial;
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