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  • Como realizar baixa de adiantamento ao fornecedor quando houver sobra?

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Realizar baixa de adiantamento ao fornecedor quando houver sobra

Produto:

746 - Controle de adiantamentos ao fornecedor

Passo a passo:

#dica: Quando houver sobra quanto ao valor adiantado em relação aos títulos a pagar, realize a baixa dessa sobra na rotina 746, pela opção Baixar Mov. Numerário,para que assim, o valor seja retornado para o caixa da empresa.

Quando for feito um adiantamento ao fornecedor e houver sobra quanto ao valor adiantado em relação aos títulos a pagar, realize a baixa dessa sobra na rotina 746, pela opção Baixar Mov. Numerário,para que assim, o valor seja retornado para o caixa da empresa.

Para isso, realize os procedimentos abaixo:

1) Na rotina 746, clique o botão Baixa de um adiantamento ao fornecedor com vários títulos;

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2) Informe a Filial, o Fornecedor e demais campos se desejar. Clique o botão Pesquisar;

3) Selecione na planilha o adiantamento desejado e clique o botão Baixar Mov. Numerário;

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4) Na janela Baixa de Adiantamento a Fornecedor, informe o Banco/Caixa, a Moeda e o Histórico desejado;

5) Em seguida, clique o botão Confirmar;

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6) Clique Sim ao ser exibida uma mensagem de confirmação;

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7) E em seguida, clique Fechar.

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