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Painel

title	Exemplo prático do processo utilizando o Protheus

Expandir

title	Cenário: Saldo próprio

Aviso
As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.

Configurar os parâmetros do sistema
1. Acessar o modulo Configurador
2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
Cadastrar Fornecedor
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios
Cadastrar condição de pagamento
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Financeiro > Condições de pagamentos
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios
Cadastrar local de estoque
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios
Cadastrar produto
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios
Cadastrar TES
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim
Cadastrar documento de entrada
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
5. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Atu.Estoque seja igual a S-Sim
Emitir relatório relação bloco K
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
3. Clique Outras Ações
4. Clique Parâmetros
5. Revise os parâmetros
6. Clique Imprimir
  Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
  As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada e/ou saldos iniciais:

Expandir

title	Cenário: Quando um código do produto por cliente (de terceiro)

Aviso
As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.

Configurar os parâmetros do sistema
1. Acessar o modulo Configurador
2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
6. Clique Salvar
7. Pesquise pelo parâmetro MV_CADPROD
8. Edite o parâmetro MV_CADPROD
9. O campo Cont Por. deve ser conter o texto D3E em seu conteudo
  Informações
  Saiba mais sobre o parâmetro MV_CADPROD no link PEST018 - MV_CADPROD - Parâmetro para informar quais cadastros complementares devem ser apresentados no cadastro de produto
Cadastrar cliente
1. Acessar o modulo Faturamento
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios
5. Clique Salvar
Cadastrar condição de pagamento
1. Acessar o modulo Faturamento
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios
5. Clique Confirmar
Cadastrar local de estoque
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios
5. Clique Confirmar
Cadastrar produto
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
5. Na seção Dados Complementares do ProdutProduto(MATA036), informe o cliente e loja.
6. Clique Confirmar
7. Clique Incluir
8. Informe os campos obrigatórios para a matéria prima
9. Na seção Dados Complementares do produt produto(MATA036) informe o cliente e loja
10. Clique Confirmar
Cadastrar estrutura
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia > Estruturas >Estruturas
3. Clique Incluir
4. Informe o Produto Acabado
5. Clique Incluir
6. Clique Salvar
7. Clique Ok
Cadastrar tipo de movimento
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios
5. Clique Salvar
Cadastrar TES
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
5. Clique Salvar
6. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
7. Clique Salvar
8. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
9. Clique Salvar
10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a N-Não e Poder Terc. igual a D-Devolução
11. Clique Salvar
Cadastrar documento de entrada
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
5. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
6. Clique Salvar
Cadastrar ordem de produção
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
3. Clique Incluir
4. Clique Salvar
Cadastrar apontamento de produção
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios
5. Clique Salvar
Cadastrar pedido de venda
1. Acessar o modulo Faturamento
2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios
5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
6. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
7. Clique Ok
8. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
9. Clique Salvar
Cadastrar documento de saída
1. Acessar o modulo Faturamento
2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
3. Selecione o pedido de venda desejado
4. Clique Outras Ações
5. Clique Prep.Doc. saída
6. Clique Avançar
7. Clique Avançar
8. Clique Avançar
9. Clique Finalizar
10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
11. Clique Ok
12. Revise os parâmetros
13. Clique Ok
14. Clique Salvar
Emitir relatório relação bloco K
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
3. Clique Outras Ações
4. Clique Parâmetros
5. Revise os parâmetros
6. O parâmetro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
7. Clique Imprimir
  Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
  As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:
  Produto MP003 - Materia-Prima
  Tabela Quantidade Saldo Observação
  SD1
  60
  60 Documento de Entrada
  SD3
  15
  45 Movimento interno de Requisição
  Com isso, o saldo do produto MP003 é de 45 unidades
  Produto PA003 - Produto Acabado
  Tabela Quantidade Saldo Observação
  SD3
  15
  15 Movimento interno de Produção
  SD2 7 8 Documento de Saída
  Com isso, o saldo do produto MP003 é de 8 unidades

Expandir

title	Cenário: Quando um código de produto atende a vários clientes (de terceiros)

Aviso
As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.

Configurar os parâmetros do sistema
1. Acessar o modulo Configurador
2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
6. Clique Salvar
Cadastrar cliente
1. Acessar o modulo Faturamento
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios para o 1o cliente
5. Clique Salvar
6. Informe os campos obrigatórios para o 2o cliente
7. Clique Salvar
Cadastrar condição de pagamento
1. Acessar o modulo Faturamento
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios
5. Clique Confirmar
Cadastrar local de estoque
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios
5. Clique Confirmar
Cadastrar produto
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
5. Clique Confirmar
6. Clique Incluir
7. Informe os campos obrigatórios para a materia prima
8. Clique Confirmar
Cadastrar estrutura
1. Clique Incluir
2. Informe o Produto Acabado
3. Clique Incluir
4. Clique Salvar
5. Clique Ok
Cadastrar tipo de movimento
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios
5. Clique Salvar
Cadastrar TES
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
5. Clique Salvar
6. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
7. Clique Salvar
8. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
9. Clique Salvar
10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a N-Não e Poder Terc. igual a D-Devolução
11. Clique Salvar
Cadastrar documento de entrada
1. Clique Incluir
2. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o primeiro cliente
3. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
4. Clique Salvar
5. Clique Incluir
6. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o segundo cliente
7. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
8. Clique Salvar
Cadastrar ordem de produção
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios e o campo Op.Terceiros igual a S-Sim
5. Clique Salvar
Cadastrar apontamento de produção
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios
5. Clique Salvar
Cadastrar produção terceiros(MATA037)
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Produção de Terceiros
3. Selecione a Ordem de Produção
4. Clique Carregar
5. Posicione no produto acabado na grid de produtos
6. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
7. Posicione na matéria prima na grid de produtos
8. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
9. Clique Confirmar
Cadastrar pedido de venda
1. Acessar o modulo Faturamento
2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios referente ao primeiro cliente
5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
6. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
7. Clique Ok
8. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
9. Clique Salvar
10. Clique Incluir
11. Informe os campos obrigatórios referente ao segundo cliente
12. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
13. Editar a célula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
14. Clique Ok
15. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
16. Clique Salvar
Cadastrar documento de saída
1. Acessar o modulo Faturamento
2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
3. Selecione o pedido de venda desejado
4. Clique Outras Ações
5. Clique Prep.Doc. saída
6. Clique Avançar
7. Clique Avançar
8. Clique Avançar
9. Clique Finalizar
10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
11. Clique Ok
12. Revise os parâmetros
13. Clique Ok
14. Clique Salvar
15. Repita a operação para próximo pedidos de venda
Emitir relatório relação bloco K
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
3. Clique Outras Ações
4. Clique Parâmetros
5. Revise os parâmetros
6. O parâmetro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
7. Clique Imprimir
  1. Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
  2. As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:
  3. Produto MP002 - Matéria Prima
    1. Saldo de terceiro CLI001-01
      Tabela Quantidade Saldo Observação
      SD1 10 10 Documento de entrada
      SD3/D3K 5 5 Requisição por movimento interno
      SD2 0 5 Documento de saída
      Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto MP002 é de 5 unidades
    2. Saldo do terceiro CLI0002-01
      Tabela Quantidade Saldo Observação
      SD1 20 20 Documento de entrada
      SD3/D3K 10 10 Requisição por movimento interno
      SD2 0 10 Documento de saída
      Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto MP002 é de 10 unidades
  4. Produto PA002 - Produto Acabado
    1. Saldo do terceiro CLI0001-01
      Tabela Quantidade Saldo Observação
      SD3/D3K 5 5 Requisição por movimento interno
      SD2 2 3 Documento de saída
      Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto PA002 é de 2 unidades
    2. Saldo do terceiro CLI0002-01
      Tabela Quantidade Saldo Observação
      SD3/D3K 10 10 Requisição por movimento interno
      SD2 3 7 Documento de saída
      Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto PA002 é de 7 unidades

Expandir

title	Cenário: Saldo em poder de terceiros

Aviso
As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.

Configurar os parâmetros do sistema
1. Acessar o modulo Configurador
2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
Cadastrar Fornecedor
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios
Cadastrar condição de pagamento
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Financeiro > Condições de pagamentos
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios
Cadastrar local de estoque
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios
Cadastrar produto
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios
Cadastrar saldo inicial
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios da matéria prima
Cadastrar TES
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
Cadastrar pedido de venda
1. Acessar o modulo Faturamento
2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios. O campo Tipo Pedido de ser B - Utiliza Fornecedor.
5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios.O campo produto deve conter a matéria prima a ser enviada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
6. Acessar o modulo Faturamento
7. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
8. Selecione o pedido de venda desejado
9. Clique Outras Ações
10. Clique Prep.Doc. saída
11. Clique Avançar
12. Clique Avançar
13. Clique Avançar
14. Clique Finalizar
15. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
16. Clique Ok
17. Revise os parâmetros
18. Clique Ok
19. Clique Salvar
Emitir relatório relação bloco K
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
3. Clique Outras Ações
4. Clique Parâmetros
5. Revise os parâmetros
6. Clique Imprimir
  Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
  As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada e/ou saldos iniciais, movimentos internos e documento de saída: