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101 - ABC Estoque

Passo a passo:

Para entender as funções da aba Financeiro da rotina 101 siga os passos abaixo:

1) Primeiramente acesse a rotina 101;

2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;

3) Em seguida, selecione a aba Financeiro;

3.1) O resultado da pesquisa apresenta os seguintes campos:

• O campo Contas a Pagar mostrar o valor de contas a pagar em aberto.
• O campo Vl. Estoque apresenta os valores de estoque ,
• O   % Part. é percentual de quanto o fornecedor tem participação no montante do estoque.

O %part. é caculado da seguinte forma: 

Fornecedor = valor estoque / valor do estoque total * 100

3.2) Quando existe valor no campo "C. Pagar", mas o "Vl. Estoque" está zerado, significa que já efetuou a venda de todos os produtos deste fornecedor, porém ainda consta valor de contas a pagar em aberto. Com isso o campo "% Custo" ficará igual a -100,00.

3.3) Referente as cores preto e vermelho, quando o valor do estoque for maior que o Contas a pagar ficará na cor vemelhovermelho, quando for o contrário, onde o Contas a pagar for maior que o Valor do estoque, ficará preto.

4) Verifique que os valores de Contas a Pagar e Vl. Estoque são gerados através do código fornecedor principal, ou seja, a rotina irá trazer todos os fornecedores que estão cadastrados a um código principal do fornecedor.

Exemplo: na rotina 202, será informado o código de fornecedor principal 1 e ao pesquisar a rotina retornará 6 resultados, pois o fornecedor os demais fornecedores estão todos vinculados ao fornecedor principal.