Histórico da Página

Posição

Campo

Origem dos Dados

01

Tipo do Registro

Identificação do registro. Caractere fixo "T".

02

Data de Emissão

Se o campo "Órgão Público" for marcado no momento da geração da rotina e  o sistema esteja parametrizado para buscar os Lançamentos de Entrada pela Data de Baixa, este campo será preenchido com a "Data da Baixa". Caso contrário será preenchido com a "Data do Vencimento". Se o campo "Órgão Público" estiver desmarcado será preenchido com a "Data de Execução do Serviço".

03

Data Competência

04

Número de Identificação do Documento Fiscal

Número do Documento Inicial informado no Lançamento Fiscal. 

05

Série do Documento

Série informada no Lançamento Fiscal.

06

Modelo do Documento Fiscal

"Modelo ISS" associado ao Tipo de Documento (Espécie) nos parâmetros do TOTVS Gestão Fiscal (Processo 03.02.03 – Apur. ISS por Filial, Etapa 1 – Modelo ISS). Não existindo a relação, preencher com o valor do campo "Código Modelo Documento" do Tipo de Documento associado ao Lançamento Fiscal.

07

Tipo do Prestador  

Preenche esse campo conforme o País selecionado no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

• 1=Nacional
• 2=Exterior

08

CNPJ/CPF do Prestador de Serviço

09

Documento de identificação do Prestador Exterior

Este O campo será gerado sob demandavazio.

10

Nome Razão social Prestador

Preenche esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

11

Código do município do prestador de serviço

Código do município onde o serviço foi prestado (tabela do IBGE), 

12

Prestador Optante pelo Simples

Caso o prestador enquadrado no MEI preencher com "N"

13

Prestador enquadrado como MEI

14

Prestador Estabelecido no Município

15

CEP do Endereço do Prestador

Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

16

Tipo de Logradouro do Prestador

Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

17

Nome do logradouro do endereço do prestador

Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

18

Número do endereço do prestador

Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

19

Complemento do Prestado

Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

20

Nome do Bairro do  Prestador

Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

21

UF do Prestador

Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

22

País do Prestador

23

Cidade do Prestador

Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

24

Código do Serviço Prestado

Buscar do Lançamento Fiscal

25

Código da Atividade CNAE

Buscar da aba Dados Adicionais da Filial.

26

Código da obra

 O campo será gerado vazio.

27

Local da prestação do serviço

Valor Fixo "LOC"

28

Código do Município do Local da Prestação do Serviço

Buscar do Lançamento Fiscal

29

UF Prestação do Serviço

Sigla do estado da Prestação do Serviço no Lançamento Fiscal

30

Município Exterior prestação Serviço

Este O campo será gerado sob demandavazio.

31

Estado Exterior Prestação do serviço

Este O campo será gerado sob demandavazio.

32

Pais da Prestação do Serviço

Este O campo será gerado sob demandavazio.

33

Local do Resultado da Prestação do Serviço

Valor Fixo "BRA"

34

Código do Município do Local do Resultado da Prestação do Serviço

Preenche esse campo com o dado no Lançamento Fiscal

35

UF do Resultado da Prestação do Serviço

Preenche esse campo com o dado no Lançamento Fiscal

36

Município Exterior do Resultado Prestação do Serviço

Este O campo será gerado sob demandavazio.

37

Estado Exterior do Resultado Prestação do Serviço

Este O campo será gerado sob demandavazio.

38

País do Resultado da Prestação do Serviço

Este O campo será gerado sob demandavazio.

39

Motivo da não Retenção

40

Exigibilidade ISS

41

Tipo Recolhimento de Imposto

42

Alíquota de ISS

Não informar quando Exigibilidade ISS for 3, 4, 5, 6 ou 7. Preencher o campo com zero.

É obrigatório preencher quando Exigibilidade for 1 ou 2 

43

Valor do Serviço da Nota Fiscal

Se a parametrização na filial estiver marcada para usar município por item este campo deve ser preenchido com o somatório das bases do tributo ISS dos itens cujo município for São José dos Campos. Caso não esteja parametrizada por item buscar o somatório da base de ISS no lançamento fiscal.Preenchido com o valor da nota fiscal

44

Valor das Deduções

Valor das deduções para Redução da Base de Cálculo

45

Desconto Incondicionado

Se o campo Desconto Item for maior que 0,00 e existe Tributo ISS Lançado no Item este campo será preenchido com o valor.

46

Desconto Condicionado

Este campo será gerado sob demanda.

47

Base de Cálculo

Valor da Base de Cálculo

48

Valor PIS

Tributo PIS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.

49

Valor COFINS

Tributo COFINS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.

50

Valor INSS

Tributo INSS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.

51

Valor IR

Tributo IR IRPJ estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.

52

Valor CSLL

Tributo CSLL estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.

53

Outras Retenções

Se existir Tributo Lançado diferente dos campos acima 48, 49, 50, 51 ou 52 então será preenchido com o Valor do Tributo informadoO campo será gerado vazio.

54

Valor do ISS

Tributo ISS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.

55

Discriminação dos Serviços da Nota Fiscal

Buscar a descrição do serviço no Item do Lançamento Fiscal