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Serão selecionados todos os Lançamentos de Entrada da Filial selecionada na tela da rotina que atendam aos seguintes critérios:
- Lançamentos cuja data de entrada (conforme o parâmetro especificado no item 1) estejam no período informado na tela da rotina;
- Lançamentos com status "Normal";
- Lançamentos que possuam em uma de suas parcelas pelo menos um item tributado pelo ISS (Anexo "Dados Fiscais" no Cadastro de Produto);
- Lançamentos cuja forma de tributação da natureza de operação seja "Sem ICMS" e "Sem IPI" ou cujo CFOP associado seja "1.933" ou "2.933".
Posição | Campo | Origem dos Dados | Observação | |||||
01 | Tipo do Registro | Identificação do registro. Caractere fixo "T". | ||||||
02 | Data de Emissão | Se o campo "Órgão Público" for marcado no momento da geração da rotina e o sistema esteja parametrizado para buscar os Lançamentos de Entrada pela Data de Baixa, este campo será preenchido com a "Data da Baixa". Caso contrário será preenchido com a "Data do Vencimento". Se o campo "Órgão Público" estiver desmarcado será preenchido com a "Data de Execução do Serviço". | ||||||
03 | Data Competência | |||||||
04 | Número de Identificação do Documento Fiscal | Número do Documento Inicial informado no Lançamento Fiscal. | ||||||
05 | Série do Documento | Série informada no Lançamento Fiscal. | ||||||
06 | Modelo do Documento Fiscal | "Modelo ISS" associado ao Tipo de Documento (Espécie) nos parâmetros do TOTVS Gestão Fiscal (Processo 03.02.03 – Apur. ISS por Filial, Etapa 1 – Modelo ISS). Não existindo a relação, preencher com o valor do campo "Código Modelo Documento" do Tipo de Documento associado ao Lançamento Fiscal. | ||||||
07 | Tipo do Prestador | Preenche esse campo conforme o País selecionado no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.
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08 | CNPJ/CPF do Prestador de Serviço | Preenche esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. | Informar somente números; No caso de Pessoa jurídica preencher o campo com 14 posições; No caso de Pessoa Física preencher o campo com 11 posições; Quando se tratar de prestador do exterior preencher com zeros. | |||||
09 | Documento de identificação do Prestador Exterior | O campo será gerado vazio. | ||||||
10 | Nome Razão social Prestador | Preenche esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. | ||||||
11 | Código do município do prestador de serviço | Código do município onde o serviço foi prestado (tabela do IBGE), | Para Prestador de Serviços do exterior sairá com o código "9999999". | |||||
12 | Prestador Optante pelo Simples | Se o campo "Optante pelo Simples" estiver marcado ou desmarcado no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.
| Caso o prestador enquadrado no MEI preencher com "N" | |||||
13 | Prestador enquadrado como MEI | Se o campo "Porte da Empresa" estiver selecionado ou não como "MEI - Micro Empreendedor Individual" no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.
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14 | Prestador Estabelecido no Município | Preenche esse campo conforme o Município selecionado no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.
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15 | CEP do Endereço do Prestador | Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. | Informar somente números. | |||||
16 | Tipo de Logradouro do Prestador | Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. | Por exemplo: Rua, Avenida, Via, etc. | |||||
17 | Nome do logradouro do endereço do prestador | Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. | ||||||
18 | Número do endereço do prestador | Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. | ||||||
19 | Complemento do Prestado | Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. | ||||||
20 | Nome do Bairro do Prestador | Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. | ||||||
21 | UF do Prestador | Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. | ||||||
22 | País do Prestador | O campo será gerado vazio. | ||||||
23 | Cidade do Prestador | Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. | ||||||
24 | Código do Serviço Prestado | Buscar do Lançamento Fiscal | ||||||
25 | Código da Atividade CNAE | Buscar da aba Dados Adicionais da Filial. | ||||||
26 | Código da obra | O campo será gerado vazio. | ||||||
27 | Local da prestação do serviço | Valor Fixo "LOC" | ||||||
28 | Código do Município do Local da Prestação do Serviço | Buscar do Lançamento Fiscal | ||||||
29 | UF Prestação do Serviço | Sigla do estado da Prestação do Serviço no Lançamento Fiscal | ||||||
30 | Município Exterior prestação Serviço | O campo será gerado vazio. | ||||||
31 | Estado Exterior Prestação do serviço | O campo será gerado vazio. | ||||||
32 | Pais da Prestação do Serviço | O campo será gerado vazio. | ||||||
33 | Local do Resultado da Prestação do Serviço | Valor Fixo "BRA" | ||||||
34 | Código do Município do Local do Resultado da Prestação do Serviço | Preenche esse campo com o dado no Lançamento Fiscal | ||||||
35 | UF do Resultado da Prestação do Serviço | Preenche esse campo com o dado no Lançamento Fiscal | ||||||
36 | Município Exterior do Resultado Prestação do Serviço | O campo será gerado vazio. | ||||||
37 | Estado Exterior do Resultado Prestação do Serviço | O campo será gerado vazio. | ||||||
38 | País do Resultado da Prestação do Serviço | O campo será gerado vazio. | ||||||
39 | Motivo da não Retenção | Busca do campo Regime de ISS no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.
| Quando não houver, preencher com espaço em branco " ". | |||||
40 | Exigibilidade ISS | Busca a Informação do campo Tipo do Recolhimento do Tributo ISS Lançado no Item.
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41 | Tipo Recolhimento de Imposto | Busca a Informação do campo Tipo de Tributação no Tributo ISS Lançado no Item.
| A sigla NAP deve ser informada quando Exigibilidade ISS for 3, 5 ou 6 | |||||
42 | Alíquota de ISS | Busca do campo Alíquota informada no Tributo ISS Lançado no Item. | Não informar quando Exigibilidade ISS for 3, 4, 5, 6 ou 7. Preencher o campo com zero. É obrigatório preencher quando Exigibilidade for 1 ou 2 | |||||
43 | Valor do Serviço da Nota Fiscal | Se a parametrização na filial estiver marcada para usar município por item este campo deve ser preenchido com o somatório das bases do tributo ISS dos itens cujo município for São José dos Campos. Caso não esteja parametrizada por item buscar o somatório da base de ISS no lançamento fiscal. | ||||||
44 | Valor das Deduções | Valor das deduções para Redução da Base de Cálculo | ||||||
45 | Desconto Incondicionado | Se o campo Desconto Item for maior que 0,00 e existe Tributo ISS Lançado no Item este campo será preenchido com o valor. | ||||||
46 | Desconto Condicionado | O campo será gerado vazio. | ||||||
47 | Base de Cálculo | Valor da Base de Cálculo | ||||||
48 | Valor PIS | Tributo PIS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo. | ||||||
49 | Valor COFINS | Tributo COFINS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo. | ||||||
50 | Valor INSS | Tributo INSS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo. | ||||||
51 | Valor IR | Tributo IR estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo. | ||||||
52 | Valor CSLL | Tributo CSLL estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo. | ||||||
53 | Outras Retenções | Se existir Tributo Lançado diferente dos campos acima 48, 49, 50, 51 ou 52 então será preenchido com o Valor do Tributo informado. | ||||||
54 | Valor do ISS | Tributo ISS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo. | ||||||
55 | Discriminação dos Serviços da Nota Fiscal | Buscar no Item do Lançamento Fiscal |
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