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Envio/Recebimento NF-e de Serviço - OBF1464
Visão Geral do Programa
Gerar e receber arquivo texto das Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços.
O SUP14651 (Seleção dos Valores para Dedução) somente será chamado pelo SUP1464, quando o parâmetro “Utiliza valores retidos ISS como dedução na NFe de SP por Centro Custo” localizado no LOG2240 (Manutenção Parâmetros do Sistema) em Processo Entradas / Obrigações Fiscais / Geral, estiver selecionado com “S”.
Envio/Recebimento NF-e de Serviço
Objetivo da tela: | Permitir gerar e receber arquivo texto das Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Processar_rps | Geração de arquivo texto das Notas fiscais logix para importar no sistema de NF-e (Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço). |
Importar_nfe | Recebimento de arquivo texto das NF-e's (Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço). |
| paRâmetros | Parâmetros necessários para geração de arquivo texto para envio de RPS em lote. |
| Consulta_nfe | Consulta informações NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço) do prestador do serviço. |
| Informar | Informar o nome do arquivo texto das NF-e's (Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço) para importação. |
| Processar | Processa as informações referentes ao arquivo de texto de envio de RPS (Recibo Provisório de Serviços). |
| Modificar | Modifica os parâmetros para emissão do arquivo texto de envio de RPS (Recibo Provisório de Serviços) e para o recebimento de arquivos textos NF-e's (Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço). |
| Tela_2 | Parâmetros necessários para geração de arquivo texto para envio de RPS (Recibo Provisório de Serviços) em lote. |
| Imprime_RPS | Permite a impressão do RPS (Recibo Provisório de Serviços), caso houver impedimento de emissão on-line da nota fiscal de serviço eletrônica para a prefeitura. |
| Tela_3 | Permite informar os parâmetros necessários para composição do campo "Discriminação dos Serviços" que será gerado no arquivo texto para envio do RPS (Recibo Provisório de Serviços) em lote. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Versão do arquivo RPS | Versão oficial do leiaute de geração do arquivo RPS (Recibo Provisório de Serviços) que será informada no arquivo texto. | |||||
| Diretório arquivos RPS | Diretório específico para armazenamento dos arquivos textos de RPSs gerados a serem enviados a Prefeitura de São Paulo para geração das Notas fiscais eletrônicas (NF-e). Exemplo: /u/lst/rps/ | |||||
| Data último arquivo gerado | Data em que o último arquivo de RPS (Recibo Provisório de Serviços) foi gerado. | |||||
| Número do último arquivo dia | Número sequencial do último arquivo de RPS (Recibo Provisório de Serviços) gerado no dia, conforme o campo "Data último arquivo gerado".
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| Gerar arquivo de testes? | Indica se o arquivo gerado será ou não uma arquivo teste.
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| Versão do arquivo NF-e | Versão do leiaute de exportação de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço) que está sendo utilizado pela empresa. | |||||
| Diretório dos arquivos NF-e | Diretório específico para armazenamento dos arquivos textos de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço) recebidos a serem importados para o Logix, que serão lidos por meio do programa de importação da NF-e de Serviço. Exemplo: /u/lst/nfe/ | |||||
| Série da NF-e | Número de série das nota fiscal eletrônica de serviço. | |||||
| Subsérie NF-e | Número de subsérie das nota fiscal eletrônica de serviço. | |||||
| Serviço | Código do serviço, conforme Tabela da Prefeitura de São Paulo, para relacionar a um tipo de despesa ou código de item no Logix para a inclusão das NF-es (Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço). | |||||
| Tipo despesa | Código do tipo de despesa cadastrado no CAP0070 (Cadastros & Tabelas - Tabelas - Tipos Despesas) para corresponder ao código do serviço prestado informado. Deverá ser um tipo de despesa de controle de retenção de ISS (1 - Obrigatório ou 2 - Não obrigatório).
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| Item | Código de item genérico para a inclusão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço) no Suprimentos. Deverá estar cadastrado no SUP3220 (Cadastros & Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Informações Fiscais) relacionado a um tipo de despesa com previsão de retenção de ISS (Controle de Retenção de ISS 1 - Obrigatório ou 2 - Não obrigatório) no CAP0070 (Cadastros & Tabelas - Tabelas - Tipos Despesas). | |||||
| Período | Período para seleção das notas fiscais de serviço cadastradas no VDP2782 (Faturamento - Serviço - Consulta/Manutenção),para geração do arquivo texto do RPS (Recibos Provisórios de Serviços), onde será convertido em NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço). Caso este campo não seja preenchido, serão selecionadas as notas fiscais de acordo com as notas informadas em tela. | |||||
| Nota fiscal serviço | Número das notas fiscais de serviço para geração do arquivo texto do RPS (Recibos Provisórios de Serviços) onde será convertido em NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço). Caso este campo não seja preenchido, serão selecionadas as notas fiscais de acordo com o período informado em tela. | |||||
| Nome arquivo | Nome do arquivo da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço) a ser importado para o Logix conforme parametrizado no SUP1464 (Parâmetros Para Geração do Arquivo Texto RPS Lote). | |||||
| Nota fiscal Logix | Número da nota fiscal de serviço do Logix. | |||||
| NF-e | Número da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço). | |||||
| Série nota fiscal | Número de série da nota fiscal de serviço (NF-e). | |||||
| Data envio NF-e | Data de envio da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço). | |||||
| Usuário responsável | Usuário responsável pelo envio da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço). | |||||
| Fornecedor | Código do fornecedor da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço). | |||||
| Status | Status da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço). 1 - Enviado; 2 - Retorno OK; 3 - Alterado. | |||||
| Data/hora | Data e hora da emissão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço).
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Verificação | Código de verificação da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço). Este código é o que garante que uma Nota fiscal Eletrônica seja autêntica e válida para a Prefeitura de São Paulo. | |||||
| Guia recolhimento | Número da guia de recolhimento vinculada a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço). | |||||
| Data pagamento guia | Data de quitação da guia vinculada a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço). | |||||
| Valor crédito ISS | Valor de crédito de ISS gerado na NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço). | |||||
| Usuário recebimento | Usuário de recebimento da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço). | |||||
| Tipo RPS | Indica a situação do RPS de acordo com o tipo do RPS: RPS - Recibo Provisório de Serviços (equivalente às extintas NFS, NFFS e NFSS); RPS-M - Recibo Provisório de Serviços provenientes de Nota Fiscal Conjugada (Mista). | |||||
| Valor total serviços | Indica de onde será selecionado o valor total dos serviços prestados. 1 - Seleciona do valor total da Nota Fiscal de Serviço; 2 - Seleciona do valor total da Base de Cálculo do IRRF. | |||||
| Valores deduções | Parâmetros que deverão estar cadastrados no programa VDP0204 (Informações Adicionais - Nota Fiscal Serviço), que servirão de valores de Dedução para o arquivo RPS (Recibo Provisório de Serviços). | |||||
| Naturezas de Operação normal tributadas pelo ISS com documento emitido | Código da Natureza de Operação em que o ISS é de responsabilidade do tomador do serviço, ou seja, do cliente da Nota Fiscal de Serviço.
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| Recibo Provisório de Serviço | Número do Recibo Provisório de Serviço que será emitido.
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| Série | Número da série dos RPSs que serão emitidos. | |||||
| Período | Período para seleção e emissão dos RPSs.
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| Tipo documento importação | Indica qual documento deverá ser considerado na importação de uma Nota Fiscal. R - RPS (Recibo provisório de Serviço); N - NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço).
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| Somar? | Indica se o documento deverá ou não somar os valores de ISS. Este total será apresentado no valor total das deduções no RPS (Recibo provisório de Serviço). | |||||
| Município | Indica o código do município para o qual será gerada a nota fiscal eletrônica de serviço. | |||||
| Intervalo de nota fiscal | Número inicial e final de nota fiscal que será processado na geração do arquivo texto para o envio de RPS (Recibo Provisório de Serviço) em lote. | |||||
| Gerar? | Indica se a informação deste parâmetro será gerada no campo "Discriminação dos Serviços" no layout da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). | |||||
| Índice | Define a ordem em que a informação do parâmetro será impressa no campo "Discriminação dos Serviços" no layout da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). 0 - Para os campos que não fazem parte da ordenação; 1-11 - Numerar conforme a ordenação definida para o registro.
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