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Se agrega una nueva posición (9) al en el parámetro MV_AGENTE, que permitirá clasificar mejor el tipo de empresa emisora y aplicar correctamente las reglas de facturación.

El parámetro MV_AGENTE en la posición 9 contendrá los siguientes posibles valores:

“I”: Inscripto
"X": Exento
"F": Consumidor Final
"M": Monotributista
"E": Deudores del Exterior

. En la posición 9 del parámetro MV_AGENTE, se clasifica el tipo de empresa emisora.

Podrá contener diferentes valores que se podrán consultar en el punto. 04. INFORMACIÓN ADICIONALEjemplo para Inscripto: (NNNNNNNNI)

Con esta nueva posición, el sistema podrá realizar una validación para las series según el tipo de empresa que emite.

Totvs custom tabs box

tabs	Configuraciones Previas, Flujo de Prueba
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Contar con registros de series en tablas genéricas (SX5) en la tabla 01(Series de Facturas), en caso de que se necesite dar de alta una nueva serie seria a través del módulo SIGACFG (Entorno | Tablas).
Informar el parámetro MV_AGENTE en la posición 9 el valor a informar dependerá de la empresa emisora.
A través de la rutina "Punto de Venta", ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar punto de entrada
A través de la rutina "Contr. Formularios" ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con el registro de serie a utilizar; en caso de que se haya incluido una nueva serie en la tabla SX5 se deberá incluir en la rutina de control de formularios.
- Informar los siguientes campos
  - Serie
  - N° Inicial
  - N° Final
  - Fecha Validez
  - Clase = 1-NF
  - Activo = 1-Si
  - Punto de Venta

A través de la rutina “Modalidades”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de modalidad.
A través de la rutina “Condiciones de Pago”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de condición de pago.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFAT(Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
- Campos necesarios para generar factura automática
  - Modalidad (A1_NATUREZ)
  - País (A1_PAIS)
  - Condición de Pago (A1_CONDPAGO)
  - Tam Empresa (A1_TAMEMP)
A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

A través de la rutina “Pedidos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido de venta para el cliente incluido previamente.
- Informar los siguientes campos en encabezado:
  - Cliente
  - Tienda
  - Cond. Pago
  - Doc. Generar
  - Tipo Venta
  - Idioma
  - Incoterms
  - Código País
- Informar los datos de los ítems
- Grabar pedido de venta.
A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), aprobar el pedido incluido.
A través de la rutina “Generación de Notas”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), generar la factura a través del pedido.
- Indicar que será generado a traves de la opción Pedidos.
- Indicar punto de venta
- Seleccionar los ítems del pedido de venta
- Dar clic en botón “Otras acciones” y seleccionar la opción Genera Fact.
- Indicar serie según corresponda y confirmar generación de factura
A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), visualizar la factura generada a través del pedido de venta

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Si el valor de MV_AGENTE en la posición 9 es "I" (Inscripto) y A1_TIPO es "I" (Inscripto):
- Si el campo A1_EST del cliente es diferente de "TF" (Tierra del Fuego) y en el pedido o remito los campos C5_PROVENT o F2_PROVENT son igual a "TF":
  - Se permite generar documentos con la serie E.
- En cualquier otro caso:
  - Se permiten generar documentos con las series A, B y M.
Si el valor de MV_AGENTE en la posición 9 es "I" (Inscripto) y A1_TIPO es "X" (Exento):
- Si A1_EST es igual o diferente de "TF" y los campos C5_PROVENT o F2_PROVENT son diferentes de "TF":
  - Se permite generar documentos con la serie B.
- Si A1_EST es "TF" y los campos C5_PROVENT o F2_PROVENT son igual a "TF":
  - Se permite generar documentos con la serie E.
Si el valor de MV_AGENTE en la posición 9 es "I" (Inscripto) y A1_TIPO es "F" (Consumidor Final) o "S"(No Sujeto).
- Se permite generar documentos con la serie B.
Si el valor de MV_AGENTE en la posición 9 es "I" (Inscripto) y A1_TIPO es "M" (Monotributista):
- Se permiten generar documentos con las series A y M.
Si el valor de MV_AGENTE en la posición 9 es "I" (Inscripto) y A1_TIPO es "E" (Deudores del exterior):
- Se permite generar documentos con la serie E.
Si el valor de MV_AGENTE en la posición 9 es "X" (Exento), "F" (Consumidor Final) o "M"(Monotributista).
- Se permite generar documentos con la serie C.
Si el valor de MV_AGENTE en la posición 9 es "E" (Exterior).Se permite generar documentos con la serie C
informado, tomará las siguientes condiciones.

MV_AGENTE (Posición 9)	A1_TIPO	Condiciones	Series Permitidas
I (Inscripto)	I (Inscripto)	- A1_EST ≠ "TF" - C5_PROVENT o F2_PROVENT = "TF"	Serie E
	I (Inscripto)	Cualquier otro caso	Series A, B, M
	X (Exento)	- A1_EST = "TF" - C5_PROVENT o F2_PROVENT = "TF"	Serie E
	X (Exento)	- A1_EST ≠ "TF" o A1_EST = "TF" - C5_PROVENT o F2_PROVENT ≠ "TF"	Serie B
	F (Consumidor Final)	-	Serie B
	S (No Sujeto)	-	Serie B
	M (Monotributista)	-	Series A, M
	E (Deudores Exterior)	-	Serie E
X (Exento), F (Cons. Final), M (Monotributista)	-	-	Serie C
E (Exterior)	-	-	Serie E

Si el parámetro MV_AGENTE en la posición 9 no es informado:

A1_TIPO

Series Permitidas

I (Inscripto)

M(Monotributista)

Serie A

Serie E

E (Deudores Exterior)

Serie E

Cualquier otro tipo

Serie B y C

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