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Inserir número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do cliente.

Inserir o número do documento do Cliente. Ao lado do número do documento do fornecedor é apresentado o tipo do documento digitado. As opções possíveis são: CURP ou RFC.

Inserir o número do documento do Emitente. 

Inserir o número da inscrição estadual do cliente informado. A consistência do formato é realizada internamente pelo sistema, comparando o estado do cliente com o formato definido pelo fisco.

Inserir o número de inscrição do cliente no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI).

Inserir o número do passaporte ou documento legal do comprador, quando este for estrangeiro.

Quando selecionado, indica que o cliente informado opta pela suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), pois o produto fabricado é comercializado para empresas onde o mesmo será usado na produção de outros bens.

O campo Categoria SCANC permite a seleção da Categoria do Estabelecimento SCANC, conforme a tabela prevista na legislação SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis

Quando assinalado, determina que a retenção dos impostos de PIS, COFINS e CSLL será efetuada pelo módulo de Faturamento, nessa situação os valores retidos serão deduzidos do valor da duplicata. Quando não assinalado, determina que a retenção desses impostos será efetuada pelo módulo de Contas a Receber, nessa situação esses impostos não são calculados, pelo módulo de Faturamento, e somente a base de cálculo será enviada para o módulo de Contas a Receber, permitindo que esse módulo efetue os devidos cálculos.

Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto, caso não assinalado, é efetuado o cálculo do PIS / COFINS por percentual.

Quando assinalado, indica que o cliente recebe nota fiscal eletrônica, sendo que no momento do cálculo a nota deve ser gerada de forma eletrônica. Caso não assinalado, determina que o cliente não efetua esse tipo de recebimento, sendo gerada para esse a nota fiscal impressa.

Quando assinalado, indica que o cliente está parametrizado para integrar a Nota Fiscal no seu ERP via TOTVS Colaboração, evitando desta forma a digitação manual do documento.

Quando assinalado, indica que a montadora faz parte do programa INOVAR-AUTO, para permitir a geração do arquivo .xml.

Inserir o regime fiscal do cliente conforme a Tabela SAT, em cumprimento a legislação CFDI 4.0.

Inserir o Giro Negócio do cliente

Permite preencher com o numero do documento (RUC/Passaporte/Célula Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI.

Numero do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição da solicitação do documento junto ao SRI.

Permite informar o numero da Inscrição Estatal

Permite preencher com o numero do documento de cobrança (RUC/Passaporte/Célula Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI.

Permite informar o número do documento de cobrança selecionado.

Permite informar o numero da Inscrição Estatal de Cobrança

Permite informar o tipo de Regime Exterior (Regime Geral, Paraiso Fiscal, Paraíso Fiscal Preferencial).

Obs.: Esse campo só é habilitado quando selecionado o tipo de documento Passaporte.

Permite informar que o fornecedor estará cadastrado como "Parte Relacionada".

Permite preencher com o tipo do de contribuinte (Contribuinte/Não contribuinte).

Quando assinalado, indica que o cliente é agente de percepção.

Permite preencher com o numero do documento (RUC/Passaporte/Célula Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRIInserir o número que identifica o tipo de documento do emitente para o livro Marangatu.