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Campo:

Descrição:

Moeda FaturamentoMoeda utilizada para a conversão dos valores informados no pedido de venda no momento do faturamento. 
Dt de Início Vigência

Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Informações
titleImportante:

Este campo é documental e utilizado somente para pedidos de venda de espécie de Programação de Entrega, ou seja, que utilizam contrato de fornecimento.

Dt de Término Vigência

Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Informações
titleImportante:

Este campo é documental e utilizado somente para pedidos de venda de espécie de Programação de Entrega, ou seja, que utilizam contrato de fornecimento.

Dt Mínima de Atendimento

Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Informações
titleImportante:

Nesse atributo, se não informado uma data, indica que é para o sistema desconsiderar esta data. Caso seja informada uma data, causará bloqueio no cálculo de notas (caso não haja Pré-Faturamento) ou na geração de embarque para o pedido de venda (Pré-Faturamento) se a data de faturamento previsto estiver fora da faixa parametrizada.

Dt Limite de Atendimento
Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.


Informações
titleImportante:

Nesse atributo, se não informado uma data, indica que é para o sistema desconsiderar esta data. Caso seja informada uma data, causará bloqueio no cálculo de notas (caso não haja Pré-Faturamento) ou na geração de embarque para o pedido de venda (Pré-Faturamento) se a data de faturamento previsto estiver fora da faixa parametrizada.

Estabelecimento CentralQuando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado. 
Libera Nota Fiscal

Quando assinalado, este campo permite identificar se para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda.

Informações
titleImportante:

Somente será possível identificar este campo caso o parâmetro “Libera Nota sem Saldo Estoque” do PD0301 esteja identificado para considerar este parâmetro.

Faturamento ParcialQuando assinalado, identifica se o pedido de venda poderá ou não ser faturado parcialmente.
% Máx Cancel Saldo

Percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo do mesmo.

O percentual informado é proveniente da Atualização de Clientes - CD1510.

OC Cliente Estendida

Image Added

Número da ordem de compra estendida do cliente. Esta informação será utilizada na impressão do remito e da fatura.

Tipo Fatura

Inserir o tipo de fatura do pedido de venda. As opções são:

  • 0101 Venda Interna
  • 0112 Venda Interna - Suporta Despesas Dedutíveis a Pessoa Física
  • 0113 Venda Interna-NRUS
  • 0200 Exportação de Bens
  • 0201 Exportação de Serviços - Prestação serviços realizados integralmente no país
  • 0202 Exportação de Serviços - Prestação serviços de hospedagem não Domiciliado
  • 0203 Exportação de Serviços - Transporte de companhias marítimas
  • 0204 Exportação de Serviços - Serviços para navios e aeronaves de bandeira estrangeira
  • 0205 Exportação de Serviços - Serviços que compõem um Pacote Turístico
  • 0206 Exportação de Serviços - Serviços complementares ao transporte de carga
  • 0207 Exportação de Serviços - Fornecimento de energia elétrica a sujeitos domiciliados na ZED
  • 0208 Exportação de Serviços - Prestação de serviços realizada parcialmente no estrangeiro
  • 0301 Operações com carta de porte Aéreo (emitido a nível nacional)
  • 0302 Operações de transporte ferroviário de passageiros
  • 0401 Vendas não domiciliadas que não se qualificam como exportações
  • 1001 Operação Sujeita a Detração
  • 1002 Operação Sujeita a Detração - Recursos Hidrobiológicos
  • 1003 Operação Sujeita a Detração - Serviços de Transporte de Passageiros
  • 1004 Operação Sujeita a Detração - Serviços de Transporte de Carga
  • 2001 Operação Sujeita a Percepção
  • 2002 Operação sujeita a Retenção de Renda de segunda categoria
  • 2100 Créditos a empresas
  • 2101 Créditos de consumo rotativo
  • 2102 Créditos de consumo não rotativo
  • 2103 Outras operações não gravadas - empresas do sistema financeiro
  • 2104 Outras operações não gravadas - empresas do sistema de seguros
  • 2105 Comprovante emitido por AFP
  • 2106 Venda Nacional a Turistas - Tax Free.

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