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01. Visión General 

Liquidación de Impuesto a las Ganancias – - 4ta. Categoría Relación de Dependencia, resultará de aplicación obligatoria para las liquidaciones anuales, finales e informativas del período fiscal 2021 y siguientes que se presenten a partir del 7 de septiembre de 2021, conforme al manual publicado por la AFIP.

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02. Ejemplo de Utilización

Especificaciones Generales de Liquidación de Impuestos a las Ganancias Formulario 1357

Agregar la funcionalidad para el Formulario de Ganancias 1357  "Liquidación de Impuesto a las Ganancias – 4ta. Categoría Relación de Dependencia", para cumplir con el requisito del formulario de ganancias, se creó la rutina "Archivo 1357" (GPER1357.PRW), que contiene las opciones:

1. Formulario 1357
2. Archivo 1357

Opción "1 - Formulario 1357"

Formulario 1357 

Se genera un archivo en formato PDF que se divide por los rubros Remuneraciones, Abonadas por el agente de retención, Otros empleos, Deducciones generales, Deducciones personales y Determinación del impuesto. Se genera un archivo PDF por cada empleado. 

Estructura del Archivo

El archivo en formato PDF contiene:

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Configuraciones previas

• A través de la rutina Base de Datos en el módulo del Configurador (Base de Datos | Diccionario),  realizar todas las siguientes configuraciones y crear los campos, consultas, etc., para más detalles consultar el documento del punto 05. ASUNTOS RELACIONADOS, donde encuentra la definición de los campos, consultas y preguntas;
  1. Tener creado el siguiente Grupo de Preguntas:
     • GPER1357
  2. Tener creados los siguientes campos:
     • RA_ACTTRAN
     • RA_ZONDES
     • RV_COD1357
  3. Tener creados y configurados los siguientes parámetros:
     • MV_1357CON
     • MV_1357FOR
     • MV_1357IMP
     • MV_1357SIS
     • MV_1357CRB
     • MV_1357VRB
  4. Tener creadas las siguientes consultas:
     • S44ARG
     • SRANOM
• Tener agregada la opción “Archivo 1357” (GPER1357.PRW) en el menú de Gestión de Personal (SIGAGPE) en Informes | Informes legales. 
  • En caso de no tener la opción se debe agregar.
• A través de la rutina “Empleados” en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), se debe contar con empleados dados de alta (informar los campos necesarios para la generación del archivo).
• A través de la rutina “Definición Tablas” y “Mantenimiento Tab." en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), se debe entrar a las rutinas para que se cree la tabla alfanumérica S044 – F1357 – LIQ – Imp a las ganancias (en caso de no tenerla creada).

• A través de la rutina “Conceptos” en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), se deben tener los conceptos configurados, específicamente el campo Cod. 1357 (RV_COD1357), para todos los conceptos que aplican para la generación del Formulario 1357.

• Tener Movimientos de Nómina (SRC) o Histórico de Nómina (SRD), para lo cual verificamos un Recibo de Nómina (datos de la tabla de Movimientos de Nómina - SRC).

Flujo de prueba

Archivo 1357 (GPER1357)

• A través de la rutina “Archivo 1357” en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Informes | Informes Legales), seleccionamos la opción 1 - Formulario 1357. 
• A continuación se muestran los parámetros que debemos indicar para generar el archivo:
  1. ¿Proceso?: Informar un Proceso de los que se encuentran habilitados en el sistema.
  2. ¿Procedimiento?: Informar un Procedimiento de los que se encuentran habilitados para el proceso seleccionado en el parámetro anterior.
  3. ¿Periodo?: Informar un periodo habilitado para el proceso/procedimiento seleccionado en los parámetros anteriores. Puede ser un periodo abierto o cerrado.
  4. ¿Nro. Pago?: Informar un Numero de Pago del periodo arriba seleccionado.
  5. ¿Matricula?: Informar el intervalo de matrículas que desea considerar para generar el Archivo. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).
  6. ¿De Centro de Costo?: Informar un centro de costo inicial (se puede dejar en blanco).
  7. ¿A Centro de Costo?: Informar un centro de costo final (es obligatorio).
  8. ¿Periodo Fiscal?: Se debe ingresar el año correspondiente al periodo fiscal del que se quiere generar el reporte.
  9. ¿Lugar?:  Se debe cargar de manera manual el lugar donde se imprime el formulario.
  10. ¿Fecha Emisión?: Se debe cargar un fecha de emisión valida.
  11. ¿Responsable?: Ingreso Manual o bien la posibilidad de seleccionar desde el maestro de empleados el nombre del empleado.
• Informamos los parámetros y confirmamos el proceso, en cuanto se confirma el proceso se muestra la barra de avance.
• Después muestra la pantalla de configuración para generar el archivo PDF.
• Al finalizar y cerrar, envía mensaje: “Archivo (s) generado (s) con éxito!”.
• Se genera un archivo por empleado con 3 hojas, para imprimir todos los conceptos.
• Verificamos que el archivo fue guardado en la ruta especificada.
  • El nombre del archivo será generado en automático con la siguiente configuración: <FILIAL><MATRICULA>_<PERIODO>.pdf (extensión)
  • Ejemplo: d mg 01 010216_2020.pdf -> El año corresponde al informado en el campo Fecha Inicial (RCH_DTINI) del periodo informado en la pregunta ¿Periodo? + ¿Nro Pago?. 

Opción "2 - Archivo 1357"

Estructura del Archivo

El archivo contiene 6 tipos de registro: 

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*En color azul se indican los cambios para la versión 8.

Configuraciones previas

• Verificar que se tenga creado el grupo de preguntas GPER1357A.
• Tener creados los siguientes campos:
  • RA_ACTTRAN
  • RA_ZONDES
  • RV_COD1357
• Tener creados y configurados los siguientes parámetros:
  • MV_1357CON
  • MV_1357FOR
  • MV_1357IMP
  • MV_1357SIS
  • MV_1357CRB
  • MV_1357VRB).
• Ingresar a rutina “Definición Tablas” y “Mantenimiento Tab." en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), para que sea creada la tabla alfanumérica S044- F1357 - LIQ IMP A LAS GANANCIAS y su contenido, basta con ingresar a las rutinas para que sea creada. 
• Tener agregada la rutina Archivo 1357 - GPER1357.PRX en el menú (SIGAGPE | Informes | Informes Legales).
• En la rutina "Empleados" en el menú (SIGAGPE | Actualizaciones | Definic. Cálculo), se debe contar con registros de empleados
• En la rutina de "Conceptos" en el menú (SIGAGPE | Actualizaciones | Definic. Cálculo), se debe tener los conceptos configurados y que aplican para la generación del archivo 1357, informar el campo Cód. 1357 (RV_COD1357).
• Contar con movimientos de nómina (SRC o histórico de nómina (SRD).

Flujo de prueba

Archivo 1357 (GPER1357.PRW)

• A través del módulo SIGAGPE ejecutar la rutina Archivo 1357 (Informes | Informes Legales).
• Seleccionar la opción 2 "Archivo 1357"
• Indicar parámetros:
  1. ¿Proceso?: Informar un Proceso de los que se encuentran habilitados en el sistema.
  2. ¿Procedimiento?: Informar un Procedimiento de los que se encuentra habilitados para el proceso seleccionado en el parámetro anterior.
  3. ¿Periodo?: Informar un periodo habilitado para el proceso/procedimiento seleccionado en los parámetros anteriores.
  4. ¿Nro. Pago?: Informar un Nro. de Pago del periodo arriba seleccionado.
  5. ¿Matricula?: Informar el intervalo de matrículas que desea considerar para generar el Archivo. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).
  6. ¿De Centro de Costo?: Informar un centro de costo inicial (se puede dejar en blanco).
  7. ¿A Centro de Costo?: Informar un centro de costo final (es obligatorio).
  8. ¿Presentación?: Actualmente existen habilitados 4 valores, que el usuario debería poder seleccionar:
     •  1 – Anual, 2 – Final, 3 – Informativa y 4 –Anual Distracto. 
  9. ¿Secuencia?: Se debe ingresar la secuencia del archivo.
  10. ¿Ruta Archivo?: Informe la ruta del archivo
      • El nombre del archivo será generado en automático con la siguiente configuración: F1357. <CUIT>. <PERIODO>. <SECUENCIA>.txt (extensión).
      • Ejemplo: F1357.33534876969.20210000.0001.txt 
      • El año del "PERIODO" corresponda al informado en el campo Fecha Inicial (RCH_DTINI) del periodo informado en la pregunta ¿Periodo? + ¿Nro Pago?. 
• Confirmar para la generación de archivo.
• Al generar archivo verificar que cada registro se haya generado correctamente.

03. Diccionario de Datos

Preguntas (SX1)

Grupo GPER1357A

* Valor adicionado en paquete 008847.

Grupo GPER1357

Campos (SX3)

SRA - Empleados

RA_ACTTRAN

SRV - Conceptos

RV_COD1357

Parámetros (SX6)

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*En color azul se indican los cambios para la versión 8.

Consultas Estándar (SXB)

S44ARG

SRANOM

04. Tabla Alfanumérica S044

Estructura

* Se cambian el tamaño del campo de la DESCRIPCIÓN para la versión 5.

Contenido

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*  Se agregan para la versión 8.0.

05. Información Adicional

Código del paquete: 008847.

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06. Manuales

Manual Versión 5.0:

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