Histórico da Página
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02. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO
Pré requisitos para implementação
Solicite ao administrador do sistema que seja configurado os seguintes pontos:
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Após essas configurações iniciais é possível a utilização da rotina em seu pleno funcionamento.
Detalhamento dos campos disponíveis e informações para preenchimento
No módulo de Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelânea/Apurações/Apuração EFD Contribuições:
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Devolução/Cancelamento Período Anterior : Indica como as devoluções de vendas e cancelamentos de períodos anteriores deverão ser estornados, através de ajuste da contribuição (registros M220/M620) ou por meio de ajuste de base de calculo (registros M215/M615).
Esta pergunta somente terá efeito para movimentações a partir de janeiro de 2019, antes deste período o estorno somente será tratado através de ajustes da contribuição.
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Informe o indicador de situação especial se necessário.
- 0 ABERTURA
- 01 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA
- 02 COOPERATIVA DE CONSUMO
- 03 COOPERATIVA DE CREDITO
- 04 COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL
- 05 COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS
- 06 COOPERATIVA DE MEDICOS
- 1 CISÃO
- 2 FUSÃO
- 3 INCORPORAÇÃO
- 4 ENCERRAMENTO
- 99 OUTRAS
Indicador Natureza PJ :
Informe qual o indicador da natureza da Pessoa jurídica de acordo com as opções abaixo.
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Indique qual é a atividade preponderante da Pessoa Jurídica
- 0 INDUSTRIAL OU EQUIPARADO A INDUSTRIAL
- 1 PRESTADOR DE SERVICO
- 2 ATIVIDADE DE COMERCIO
- 3 ESSOAS JURIDICAS REFERIDAS NO ART 3 DA LEI 9.718 DE 98
- 4 ATIVIDADE IMOBILIARIA
- 5 OUTROS
Sociedade Cooperativa? :
Caso contribuinte pertencer a Sociedade Cooperativa, informe neste campo o código referente ao tipo de Sociedade.
- 01 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA
- 02 COOPERATIVA DE CONSUMO
- 03 COOPERATIVA DE CREDITO
- 04 COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL
- 05 COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS
- 06 COOPERATIVA DE MEDICOS
- 07 OUTRAS
Tipo de Contribuição: Informe qual o tipo de contribuição, se é alíquota básica ou alíquota diferenciada.
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Esta opção somente deverá ser preenchida pelos contribuintes que deverão processar o Bloco I. Selecionar as seguintes opções disponíveis:
- 01 – Instituições Financeiras e Assemelhadas;
- 02 – Seguros Privados;
- 03 – Providência Complementar:
- 04 – Capitalização;
- 05 – Planos de Assistência à saúde;
- 06 – Mais de um dos indicadores acima.
Indicador Nfe/Cupom : Informar se deseja que as notas fiscais eletrônicas e cupom fiscal deverão ser gerados de forma agrupada, ou de forma individualizada, através das opções 1-Consolidado ou 2-individ. Respectivamente.
Gera Cupom Fiscal?: Informe se deverá ou não considerar Cupom Fiscal na geração do arquivo.
Gera Bloco P ? : Informe 1-Sim para processar os registros do bloco P, 2-Não para não processar este bloco, ou informe 3-Somente para gerar somente o bloco P.
...
Ainda para o contribuinte que deverá gerar o bloco P, informe neste campo qual é a incidência tributária da CPRB, se é com base exclusivamente na receita bruta, ou se é com base na receita bruta e com base nas remunerações pagas.
- 01 - Receita Bruta
- 02 - Rec. Remum
Gera Registro 0400? : Através desse campo é possível desabilitar a geração do registro 0400 .
Dispensa ECD 1.774/2017: Através desta pergunta as informações das contas contábeis do registro 0500 serão dispensadas, conforme Dispensa de ECD - IN RFB nº 1.774/2017.
Envio após prazo Entrega?: Esta opção deverá ser indicada com opção Sim caso o arquivo seja enviado após o prazo regular de entrega. Esta pergunta gera o registro 0900 para o período selecionado.
Aba Arquivo - Dados do Contabilista
Código do Contabilista : Informe o código do contabilista cadastrado na tabela CVB (Cadastro de Contabilista).
Nome do Contabilista : Informe o nome do contabilista.
CNPJ Escritório :
CPF Contador
CRC Contador
CEP
Código do Município
Endereço
Numero
Complemento
Bairro
Telefone
Fax
E-mail
...
Pergunte SX1
Tabela CJT - Campos
Campo | CJT_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Ordem | 1 |
Campo | CJT_CODREG |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 6 |
Formato | @! |
Título | Cód Agenda |
Descrição | Código do Agendamento |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Ordem | 2 |
Campo | CJT_DSCREG |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 50 |
Formato | @! |
Título | Descr Agenda |
Descrição | Descrição do Agendamento |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Ordem | 3 |
Campo | CJT_TPPER |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Formato | |
Título | Período Exec |
Descrição | Período de Execução |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Mês Corrente;2=Mês Anterior;3= 2 Meses Anterior;4= Formula |
Val. Sistema | Pertence("1234") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Ordem | 4 |
Campo | CJT_FDTINI |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 3 |
Formato | @! |
Título | Formul Dt In |
Descrição | Formula Data Inicial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | |
Val. Sistema | NaoVazio().and.ExistCpo("SM4",M->CJT_FDTINI).and.F316FORMUL(M->CJT_FDTINI) |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Ordem | 5 |
Campo | CJT_FDTFIM |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 3 |
Formato | @! |
Título | Formu Dt Fim |
Descrição | Formula Data Final |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | |
Val. Sistema | NaoVazio().and.ExistCpo("SM4",M->CJT_FDTFIM).and.F316FORMUL(M->CJT_FDTFIM) |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Ordem | 6 |
Campo | CJT_TPPROC |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Formato | @! |
Título | Tipo Agenda |
Descrição | Tipo de Agendamento |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Apuracao;2=Arquivo;3=Ambos |
Val. Sistema | Pertence("123") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Ordem | 7 |
Campo | CJT_LIVRO |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Formato | @! |
Título | Livro |
Descrição | Livro |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Ordem | 8 |
Campo | CJT_VIGINI |
---|---|
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Formato | |
Título | Vigência Ini |
Descrição | Vigência Inicial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | |
Val. Sistema | iif(Empty(M->CJT_VIGFIM),.T.,M->CJT_VIGINI<= M->CJT_VIGFIM) |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Ordem | 9 |
Campo | CJT_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Campo | CJT_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Campo | CJT_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Campo | CJT_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Campo | CJT_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Campo | CJT_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Campo | CJT_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Campo | CJT_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Campo | CJT_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Campo | CJT_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Campo | CJT_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Campo | CJT_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Campo | CJT_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Índices CJT
Índice | CF0 |
---|---|
Ordem | 1 |
Chave | CF0_FILIAL + CF0_CODIGO + CF0_SEQ |
Descrição | Codigo + Sequencia |
Mostra Pesq. | Sim |
...