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Decisão Judicial ICMS: Indique neste campo se a empresa possui decisão judicial determinando a exclusão do ICMS, conforme as opções abaixo:
Sem Decisão Judicial determinando a exclusão do ICMS.
Com Decisão Judicial determinando a exclusão do ICMS a recolher.
Exclusão ICMS Recolher: Indica o método de rateio do ICMS a Recolher, para que sejam gerados ajustes de redução da base de cálculo.
As opções são:
1-Total Receita - O percentual se dará através da fórmula: Total da Receita do
CST / Total de Todas Receitas
2- Rec. Suj. ICMS - O percentual se dará
atraves através da fórmula: Total da Receita do
CST / Total das Receitas Sujeitas ao
ICMS.
Devolução/Cancelamento Período Anterior
Aba Apuração - Dados do Título a pagar
Dia do Vencimento
Tipo de Vencimento
Mes Subsequente
Antecipa ou Posterga
Cod Receita Pis Cumulativ
Cod Receita Cof Cumulativ
Cód Rec Pis Não Cumulativ
Cód Rec Cof Não Cumulativ
Cód Receita CPRB
Aba Arquivo - Parâmetros de Geração
Diretório para Gravaçao
Nome do Arquivo
Agrupa por CNPJ
Tipo de Escrituracao
Indicador Sit Especial
Indicador Natureza PJ
Atividade Preponderante
Numero do Recibo?
Sociedade Cooperativa?
Tipo de Contribuicao
Indicador Reg Cumulativo
Indicador Bloco I
Indicador Nfe/Cupom
Gera Cupom Fiscal?
Gera Bloco P ?
Incidencia Tribut 0145
Gera Registro 0400?
Dispensa ECD 1.774/2017
Envio após prazo Entrega?
Aba Arquivo - Dados do Contabilista
Código do Contabilista
Nome do Contabilista
CNPJ Escritorio
Cpf Contador
CRC Contador
CEP
Código do Municipio
Endereco
Numero
Complemento
Bairro
Telefone
Fax
E-mail
Grid de Seleção de Filiais
lembretes -
- Questão da sobreposição do arquivo no momento da gravação
- Questão do prefixo do arquivo
- *{}Campo formula , funcionamento esperado{*}
03. DICIONÁRIO DE DADOS
Pergunte SX1
Tabela CJT - Campos
: Indica como as devoluções de vendas e cancelamentos de períodos anteriores deverão ser estornados, através de ajuste da contribuição (registros M220/M620) ou por meio de ajuste de base de calculo (registros M215/M615).
Esta pergunta somente terá efeito para movimentações a partir de janeiro de 2019, antes deste período o estorno somente será tratado através de ajustes da contribuição.
Aba Apuração - Dados do Título a pagar
Dia do Vencimento
Tipo de Vencimento
Mes Subsequente
Antecipa ou Posterga
Cod Receita Pis Cumulativ
Cod Receita Cof Cumulativ
Cód Rec Pis Não Cumulativ
Cód Rec Cof Não Cumulativ
Cód Receita CPRB
Aba Arquivo - Parâmetros de Geração
Diretório para Gravação:
Nome do Arquivo:
Agrupa por CNPJ :
Informe opção SIM para que operações de filiais cadastradas com mesmo CNPJ sejam agrupadas.
Tipo de Escrituração: Indique qual o regime do contribuinte, opção :
1-N.Cumulativo para regime exclusivamente Não Cumulativo,
2-Cumulativo para regime exclusivamente Cumulativo, ou
3-Cumul/N.Cumul para regime Cumulativo e Não Cumulativo.
Indicador Situação Especial :
Informe o indicador de situação especial se necessário.
- 0 ABERTURA
- 01 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA
- 02 COOPERATIVA DE CONSUMO
- 03 COOPERATIVA DE CREDITO
- 04 COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL
- 05 COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS
- 06 COOPERATIVA DE MEDICOS
- 1 CISÃO
- 2 FUSÃO
- 3 INCORPORAÇÃO
- 4 ENCERRAMENTO
- 99 OUTRAS
Indicador Natureza PJ :
Informe qual o indicador da natureza da Pessoa jurídica de acordo com as opções abaixo.
Atividade Preponderante:
Indique qual é a atividade preponderante da Pessoa Jurídica
- 0 INDUSTRIAL OU EQUIPARADO A INDUSTRIAL
- 1 PRESTADOR DE SERVICO
- 2 ATIVIDADE DE COMERCIO
- 3 ESSOAS JURIDICAS REFERIDAS NO ART 3 DA LEI 9.718 DE 98
- 4 ATIVIDADE IMOBILIARIA
- 5 OUTROS
Sociedade Cooperativa? :
Caso contribuinte pertencer a Sociedade Cooperativa, informe neste campo o código referente ao tipo de Sociedade.
- 01 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA
- 02 COOPERATIVA DE CONSUMO
- 03 COOPERATIVA DE CREDITO
- 04 COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL
- 05 COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS
- 06 COOPERATIVA DE MEDICOS
- 07 OUTRAS
Tipo de Contribuição: Informe qual o tipo de contribuição, se é alíquota básica ou alíquota diferenciada.
Indicador Regime Cumulativo :
Caso o contribuinte esteja enquadrado no regime Exclusivamente Cumulativo, deverá informar neste campo se irá gerar o arquivo com base no regime de caixa(1-Caixa), de competência consolidado (2-Consolidado) ou competência detalhado(3-Detalhado).
- Informe 1-Regime de Caixa para gerar os registros F500, F509, F510, F519, F525 e 1900, gerando apuração no regime de Caixa.
- Informe 2-Regime Competência - Consolidada para gerar os registros F550, F559, F560, F569 e 1900, gerando apuração no regime de Competência.
- Informe 9-Regime de Competência – Detalhada para gerar os blocos A, C, D e F, gerando apuração no regime de Competência.
Indicador Bloco I :
Este indicador somente deverá ser preenchido pelos contribuintes que deverão gerar o bloco I.
Esta opção somente deverá ser preenchida pelos contribuintes que deverão processar o Bloco I. Selecionar as seguintes opções disponíveis:
- 01 – Instituições Financeiras e Assemelhadas;
- 02 – Seguros Privados;
- 03 – Providência Complementar:
- 04 – Capitalização;
- 05 – Planos de Assistência à saúde;
- 06 – Mais de um dos indicadores acima.
Indicador Nfe/Cupom : Informar se deseja que as notas fiscais eletrônicas e cupom fiscal deverão ser gerados de forma agrupada, ou de forma individualizada, através das opções 1-Consolidado ou 2-individ. Respectivamente.
Gera Cupom Fiscal?: Informe se deverá ou não considerar Cupom Fiscal na geração do arquivo.
Gera Bloco P ? : Informe 1-Sim para processar os registros do bloco P, 2-Não para não processar este bloco, ou informe 3-Somente para gerar somente o bloco P.
Incidência Tributária (0145):
Ainda para o contribuinte que deverá gerar o bloco P, informe neste campo qual é a incidência tributária da CPRB, se é com base exclusivamente na receita bruta, ou se é com base na receita bruta e com base nas remunerações pagas.
- 01 - Receita Bruta
- 02 - Rec. Remum
Gera Registro 0400? : Através desse campo é possível desabilitar a geração do registro 0400 .
Dispensa ECD 1.774/2017: Através desta pergunta as informações das contas contábeis do registro 0500 serão dispensadas, conforme Dispensa de ECD - IN RFB nº 1.774/2017.
Envio após prazo Entrega?: Esta opção deverá ser indicada com opção Sim caso o arquivo seja enviado após o prazo regular de entrega. Esta pergunta gera o registro 0900 para o período selecionado.
Aba Arquivo - Dados do Contabilista
Código do Contabilista
Nome do Contabilista : Informe o nome do contabilista.
CNPJ Escritório :
CPF Contador
CRC Contador
CEP
Código do Município
Endereço
Numero
Complemento
Bairro
Telefone
Fax
E-mail
Grid de Seleção de Filiais
lembretes -
- Questão da sobreposição do arquivo no momento da gravação
- Questão do prefixo do arquivo
- *{}Campo formula , funcionamento esperado{*}
03. DICIONÁRIO DE DADOS
Pergunte SX1
Tabela CJT - Campos
Campo | CJT_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Ordem | 1 |
Campo | CJT_CODREG |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 6 |
Formato | @! |
Título | Cód Agenda |
Descrição | Código do Agendamento |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Ordem | 2 |
Campo | CJT_DSCREG |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 50 |
Formato | @! |
Título | Descr Agenda |
Descrição | Descrição do Agendamento |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Ordem | 3 |
Campo | CJT_TPPER |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Formato | |
Título | Período Exec |
Descrição | Período de Execução |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Mês Corrente;2=Mês Anterior;3= 2 Meses Anterior;4= Formula |
Val. Sistema | Pertence("1234") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Ordem | 4 |
Campo | CJT_FDTINI |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 3 |
Formato | @! |
Título | Formul Dt In |
Descrição | Formula Data Inicial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | |
Val. Sistema | NaoVazio().and.ExistCpo("SM4",M->CJT_FDTINI).and.F316FORMUL(M->CJT_FDTINI) |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Ordem | 5 |
Campo | CJT_FDTFIM |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 3 |
Formato | @! |
Título | Formu Dt Fim |
Descrição | Formula Data Final |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | |
Val. Sistema | NaoVazio().and.ExistCpo("SM4",M->CJT_FDTFIM).and.F316FORMUL(M->CJT_FDTFIM) |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Ordem | 6 |
Campo | CJT_TPPROC |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Formato | @! |
Título | Tipo Agenda |
Descrição | Tipo de Agendamento |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Apuracao;2=Arquivo;3=Ambos |
Val. Sistema | Pertence("123") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Ordem | 7 |
Campo | CJT_LIVRO |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Formato | @! |
Título | Livro |
Descrição | Livro |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Ordem | 8 |
Campo | CJT_VIGINI |
---|---|
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Formato | |
Título | Vigência Ini |
Descrição | Vigência Inicial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | |
Val. Sistema | iif(Empty(M->CJT_VIGFIM),.T.,M->CJT_VIGINI<= M->CJT_VIGFIM) |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Ordem | 9 |
Campo | CJT_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Campo | CJT_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Campo | CJT_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Campo | CJT_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Campo | CJT_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Campo | CJT_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Campo | CJT_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Campo | CJT_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Campo | CJT_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Campo | CJT_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Campo | CJT_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Campo | CJT_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Campo | CJT_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 8 |
Formato | |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Campo
CF8_INDOPE
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Decimal
0
Formato
@!
Título
Ind. Oper.
Descrição
Indicador da Operação
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Opções
0=Operação de Aquisição; 1=Operação de Receita Tributada; 2=Operação de Receita não Tributada
Val. Sistema
Pertence(" 0/1/2")
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Gatilhos
Sim
Ordem
03
Campo
CF8_CLIFOR
Browse
Sim
Cons. Padrão
A1A2F8 - Cliente x Fornecedor
Contexto
Real
Decimal
0
Descrição
Cliente / Fornecedor
Formato
@!
Grupo de Campos
001 - Codigo Cliente/Fornecedor
Obrigatório
Não
Ordem
04
Propriedade
Alterar
Tamanho
6
Tipo
Caracter
Título
Cli/For
Usado
Sim
Val. Sistema
Índices CJT
Índice | CF0 |
---|---|
Ordem | 1 |
Chave | CF0_FILIAL + CF0_CODIGO + CF0_SEQ |
Descrição | Codigo + Sequencia |
Mostra Pesq. | Sim |
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