Histórico da Página
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Clique na opção Pré-Agendamento EFD.
Clique na opção Incluir:
Dados gerais para apuração e arquivo
Código do Agendamento
Descriçao do Agendamento
Periodo de Execuçao
Formula Data Inicial
Formula Data Final
Tipo de Agendamento
Livro
Vigencia Inicial
Vigencia Final
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Processa Retenção Saída : Informe Sim para processar as retenções nos documentos de saída para posterior geração do registro F600. Caso não seja necessário gerar o referido registro, informar Não.
Indicador Regime Cumulativo : Informe detalhado, quando for gerar o arquivo do SPED, de forma detalhada, caso seja consolidado, indicar a opção Consolidado.
Altera Titulo? : Se estiver como sim irá apresentar todos os títulos que foram gerados para inclusão de informações necessárias.
Decisão Judicial ICMS
Exclusão ICMS Recolher : Indique neste campo se a empresa possui decisão judicial determinando a exclusão do ICMS, conforme as opções abaixo:
Sem Decisão Judicial determinando a exclusão do ICMS.
Com Decisão Judicial determinando a exclusão do ICMS a recolher.
Exclusão ICMS Recolher: Indica o método de rateio do ICMS a Recolher, para que sejam gerados ajustes de redução da base de cálculo.
As opções são:
1-Total Receita - O percentual se dará através da fórmula: Total da Receita do
CST / Total de Todas Receitas
2- Rec. Suj. ICMS - O percentual se dará
atraves da fórmula: Total da Receita do
CST / Total das Receitas Sujeitas ao
ICMS.
Devolução/Cancelamento Período Anterior
Aba Apuração - Dados do Título a pagar
Dia do Vencimento
Tipo de Vencimento
Mes Subsequente
Antecipa ou Posterga
Cod Receita Pis Cumulativ
Cod Receita Cof Cumulativ
Cód Rec Pis Não Cumulativ
Cód Rec Cof Não Cumulativ
Cód Receita CPRB
Aba Arquivo - Parâmetros de Geração
Diretório para Gravaçao
Nome do Arquivo
Agrupa por CNPJ
Tipo de Escrituracao
Indicador Sit Especial
Indicador Natureza PJ
Atividade Preponderante
Numero do Recibo?
Sociedade Cooperativa?
Tipo de Contribuicao
Indicador Reg Cumulativo
Indicador Bloco I
Indicador Nfe/Cupom
Gera Cupom Fiscal?
Gera Bloco P ?
Incidencia Tribut 0145
Gera Registro 0400?
Dispensa ECD 1.774/2017
Envio após prazo Entrega?
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