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Campo

Descrição

Buscar por

Tipo de busca a ser realizada.

Opções disponíveis:

  • Nota de serviço
  • Fatura
ModalidadeInformar o código da modalidade presente no programa Manutenção Modalidade - hpr.modality.
ContratanteInformar o código do contratante presente no programa Manutenção de Contratantes - hvp.guarantor.
Contratante origemInformar o código do contratante origem presente no programa Manutenção de Contratantes - hvp.guarantor.
ContratoInformar o código do contrato presente no programa Manutenção Contratos - hvp.contract.
ConvênioInformar o código do contrato presente no programa Manutenção Convênios - hpr.medicalInsurance.
Competência

Informar a competência (mês/ano).

Data de emissão inicial/final

Informar a data de emissão inicial/final.

Data de vencimento inicial/final

Informar a data de vencimento inicial/final.

Data de geração inicial/final

Informar a data de geração inicial/final.

Informar a espécie da fatura.

Informar o número da fatura.

Informar o número da Nota Fiscal.

Informar o número do título.

Selecionar a situação da fatura. 

Opções disponíveis:

  • Ativas
  • Estornadas
  • Ambas
CancelarCancelar a busca por registros.
Aplicar filtrosAplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa.


Detalhar

A opção de Detalhar permite visualizar e editar informações do registro (Nota de Serviço ou Fatura).

Para acessar

...

os detalhes de uma Nota de Serviço basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.

Image Modified

...

Para acessar a função Detalhar de uma Fatura basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.

...

Tela de opções da função Detalhar por Nota de Serviço:

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Os detalhes da nota de serviço podem apresentar as seguintes informações:

  • Seção com as informações referentes à

...

  • Nota de

...

  • Serviço
  • Seção com as informações referentes à

...

  • Fatura (se

...

  • a Nota de Serviço estiver vinculada a uma fatura)
  • Seção com as informações referentes à Nota Fiscal (se a fatura possui NFe gerada pelo GPS).
  • Seção com as informações referentes ao Evento/Grau/Faixa/Padrão (Se exibir essa informação, não exibe a seção "Valor por Beneficiário/Movimento")
  • Seção com as informações referentes ao

...

  • Valor por Beneficiário/Movimento (Se exibir essa informação, não exibe a seção "Evento/Grau/Faixa/Padrão")
  • Seção com as informações referentes aos beneficiários.


Para acessar os detalhes de uma Fatura basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.

Image Added

Os detalhes da fatura podem apresentar as seguintes informações:

  • Seção com as informações referentes à Fatura
  • Seção com as informações referentes à Nota Fiscal (se a fatura possui NFe gerada pelo GPS).


Tela de opções da função Detalhar por Nota de Serviço:

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Principais ações:

Ação

Descrição

VoltarRetornar para a tela inicial do programa.


Principais campos da seção Nota de Serviço:

Campo

Descrição

Nota de serviço

Modalidade

Código da modalidade.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade - hpr.modality.

Contrato

Código do contrato.

O contrato deverá estar cadastrado na Manutenção Contratos - hvp.contract.

Plano

Código do plano.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde - hpr.healthInsurance.

Tipo de plano

Código do tipo de plano.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde - PR0110C.

Contratante

Código do contratante.

O código do contratante presente no programa Manutenção de Contratantes - hvp.guarantor.

Contratante origem

Código do contratante.

O código do contratante presente no programa Manutenção de Contratantes - hvp.guarantor.

Tipo

Tipo da nota de serviço.

Opções:

  • Pré-pagamento
  • Custo operacional
  • Participação
  • Custo operacional de outras unidades
  • Outros
  • Pré-pagamento complementar
  • Específico
  • Participação com antecipação
  • Custo operacional com antecipação
  • Custo operacional de outras unidades com antecipação
  • Diferença intercâmbio
EspécieEspécie da nota de serviço.
PeríodoCampo que concatena o mês/ano de referência da nota de serviço.
SequênciaSequência da nota de serviço.
EmissãoData de emissão da nota de serviço.
VencimentoData de vencimento da nota de serviço.
ValorValor da nota de serviço.


Principais campos da seção Fatura e Nota Fiscal:

Campo

Descrição

Fatura
Modalidade

Código da modalidade.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade - hpr.modality.

ContratoPlano

Código do plano.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde - hpr.healthInsurance.

Tipo de plano

Código do tipo de plano.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde - PR0110C.

ContratanteContratante origem

Número da fatura gerada.

Tipo

Temos os seguintes tipos de faturas:

  • 0 – Notas de serviço de custo operacional, participação e pré-pagamento.
  • 1 – Faturas de outras unidades.
  • 3 – Faturas avulsas.
  • 4 – Faturas geradas através das guias de antecipação (orçamento) ou também denominada de “Guias pagas” (beneficiário da base e a fatura emitida contra o beneficiário).
  • 5 – Indica intercâmbio eventual (beneficiário fora da base e a fatura foi emitida contra a Unidade do beneficiário).
  • 6 – Indica intercâmbio eventual (beneficiário fora da base e a fatura foi emitida contra o beneficiário).
Espécie

Espécie do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS.

Emissão

Data da emissão da fatura gerada.

Vencimento

Data de vencimento da fatura gerada.

Valor

Valor total da fatura gerada.

Fatura relacionada

No faturamento de intercâmbio quando os valores da produção médica são gerados numa fatura e os valores da taxa de intercâmbio são geradas em outra fatura as duas ficam relacionadas e o número da fatura da taxa será mostrada também neste campo. Na importação de movimentos do PTU A500, para contemplar o novo layout definido pela Unimed do Brasil, onde conforme o indicador de cobrança será necessário:

  • NDC: Processo continua igual, somente será marcado na fatura do revisão de contas que é uma NDC .
  • Fatura: Processo continua igual.
  • Fatura + NDC: Serão criadas duas faturas do Revisão de Contas conforme recebido no arquivo PTU, nestas uma será relacionada aos valores do movimento (NDC) e a outra as taxas (Fatura),  estando assim um movimento relacionado a duas notas.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Situação da fatura

Indica a situação da fatura (Gerada, Estornada, etc).

Título

Número do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS.

Parcela

Parcela do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS.

Portador

Portador do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS.

Geração

Data da geração da fatura.

Fatura contabilizada

Indica se a fatura está ou não contabilizada. Brancos significa não contabilizada.

Nota débito/crédito

Indica se é uma nota de débito/crédito ou uma fatura. Quando em brancos é fatura.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Estabelecimento

Estabelecimento da fatura. O estabelecimento é referente ao estabelecimento da proposta do beneficiário.

Estorno

Data do estorno da fatura caso ela esteja estornada.

Estorno contabilizado

Indica se o estorno da fatura está contabilizado ou não, quando a fatura foi estornada.

Data contestação

Data da contestação da fatura, caso ela tenha sido contestada.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Usuário contestação

Usuário de contestação da fatura, caso ela tenha sido contestada.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Valor total contestado

Valor total contestado caso a fatura tenha sido contestada.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Valor total não contestado

Valor total que não foi contestado caso a fatura tenha sido contestada.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Valor aceito

Valor aceito para faturamento no caso de uma fatura contestada.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Valor não aceito

Valor que não foi aceito para faturamento no caso de uma fatura contestada.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Série

Espécie da nota fiscal quando a fatura estiver integrada com a nota fiscal do módulo de faturamento do EMS.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Nota Fiscal

Número da nota fiscal quando a fatura estiver integrada com a nota fiscal do módulo de faturamento do EMS.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Chave da NFeChave da NFe gerada.
TipoEspéciePeríodoSequênciaEmissãoVencimentoValor