Central do Faturamento - hfp.centralBilling

Código da modalidade.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade - hpr.modality.

Código do contrato.

O contrato deverá estar cadastrado na Manutenção Contratos - hvp.contract.

Código do plano.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde - hpr.healthInsurance.

Código do tipo de plano.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde - PR0110C.

Código do contratante.

O código do contratante presente no programa Manutenção de Contratantes - hvp.guarantor.

Código do contratante.

O código do contratante presente no programa Manutenção de Contratantes - hvp.guarantor.

Tipo da nota de serviço.

Opções:

• Pré-pagamento
• Custo operacional
• Participação
• Custo operacional de outras unidades
• Outros
• Pré-pagamento complementar
• Específico
• Participação com antecipação
• Custo operacional com antecipação
• Custo operacional de outras unidades com antecipação
• Diferença intercâmbio

Número da fatura gerada.

Temos os seguintes tipos de faturas:

• 0 – Notas de serviço de custo operacional, participação e pré-pagamento.
• 1 – Faturas de outras unidades.
• 3 – Faturas avulsas.
• 4 – Faturas geradas através das guias de antecipação (orçamento) ou também denominada de “Guias pagas” (beneficiário da base e a fatura emitida contra o beneficiário).
• 5 – Indica intercâmbio eventual (beneficiário fora da base e a fatura foi emitida contra a Unidade do beneficiário).
• 6 – Indica intercâmbio eventual (beneficiário fora da base e a fatura foi emitida contra o beneficiário).

Espécie do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS.

Data da emissão da fatura gerada.

Data de vencimento da fatura gerada.

Valor total da fatura gerada.

No faturamento de intercâmbio quando os valores da produção médica são gerados numa fatura e os valores da taxa de intercâmbio são geradas em outra fatura as duas ficam relacionadas e o número da fatura da taxa será mostrada também neste campo. Na importação de movimentos do PTU A500, para contemplar o novo layout definido pela Unimed do Brasil, onde conforme o indicador de cobrança será necessário:

• NDC: Processo continua igual, somente será marcado na fatura do revisão de contas que é uma NDC .
• Fatura: Processo continua igual.
• Fatura + NDC: Serão criadas duas faturas do Revisão de Contas conforme recebido no arquivo PTU, nestas uma será relacionada aos valores do movimento (NDC) e a outra as taxas (Fatura),  estando assim um movimento relacionado a duas notas.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Indica a situação da fatura (Gerada, Estornada, etc).

Número do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS.

Parcela do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS.

Portador do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS.

Data da geração da fatura.

Indica se a fatura está ou não contabilizada. Brancos significa não contabilizada.

Indica se é uma nota de débito/crédito ou uma fatura. Quando em brancos é fatura.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Estabelecimento da fatura. O estabelecimento é referente ao estabelecimento da proposta do beneficiário.

Data do estorno da fatura caso ela esteja estornada.

Indica se o estorno da fatura está contabilizado ou não, quando a fatura foi estornada.

Data da contestação da fatura, caso ela tenha sido contestada.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Usuário de contestação da fatura, caso ela tenha sido contestada.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Valor total contestado caso a fatura tenha sido contestada.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Valor total que não foi contestado caso a fatura tenha sido contestada.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Valor aceito para faturamento no caso de uma fatura contestada.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Valor que não foi aceito para faturamento no caso de uma fatura contestada.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Espécie da nota fiscal quando a fatura estiver integrada com a nota fiscal do módulo de faturamento do EMS.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal

Número da nota fiscal quando a fatura estiver integrada com a nota fiscal do módulo de faturamento do EMS.

Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal