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• Por medio del módulo de  Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

  • MV_RETPA = S - Realiza la retención de impuestos al incluir el PA a través por medio de la rutina de Orden de Pagopago.

1. En la rutina de  Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

2. En la rutina de  Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor, este debe estar configurado para aceptar documentos de terceros.

3. En la rutina de  Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que calcule IVA y percepción de IVA e ingresos brutos.

4. En la rutina de  Conf Adic. Imp (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscalesfiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá debe configurar un registro para la percepción de IVA (IVP).

5. En la rutina de Empr Vs Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscalesfiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá debe incluir un registro para la percepción de IVA para el proveedor generado previamente. Desde esta opción se indica por para cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/Provincia.

6. En la rutina de  Factura de Entradaentrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere una factura de entrada utilizando el producto, proveedor y TES generados previamente, verifique que la factura de entrada calcule IVA y percepción de IVA.

   1. En caso de que se requiera calcular Retención de SUSS, informarinforme:

      1. Campos de Encabezadoencabezado:

      2. Zona Geogr

      3. Conc. Obra.

7. A través Por medio de la rutina “Firmantes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de firmante.
   1. Informar campos
      1. Código
      2. Nombre Firmantefirmante
      3. Cargo

Orden de

pago

1. A través Por medio de la rutina “Orden Pago pago Modelo II”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), dar haga clic en botónla opción +Pago automático
   
   1. Informar Informe los parámetros
      1. ¿De vencimiento?
      2. ¿A vencimiento?
      3. ¿De Proveedor?
      4. ¿A proveedor?
      5. ¿Exhibir¿Mostrar?
      6. ¿Filtra ¿Filtro ya generadagenerado?
      7. ¿Muestra asientos?
      8. ¿Aglutina Asientos¿Agrupa asientos?
      9. ¿Asientos online?
      10. ¿Agrupar OP por?
      11. ¿Para que el saldo genere?
      12. ¿De modalidad?
      13. ¿A modalidad?
      14. ¿Selección Manual manual de Modalidmodalidad?
      15. ¿Cta. Corriente?
   2. Marcar documento y dar hacer clic en botónla opción +Pago automático
      1. Validar que se realicen las retenciones en la orden de pago
      2. En la pestaña solapa de Documentos Propiospropios, informarinforme:
         1. Tipo
         2. Banco
         3. Agencia
         4. Cuenta Bancobanco
         5. Núm. Nº Título
         6. % Payment
         7. Modalidad
      3. Dar Hacer clic en botón la opción Grabar
   3. Se muestra la ventana de órdenes de pago generadas, dar haga clic en Ok.
   4. Se muestra ventana de Firmante / Suscriptor, informar informe y dar haga clic en Ok.
   5. Generación de archivos de certificado
      1. En caso de que se tenga retención de IVA (CERTIVSUS.PRW).
      2. En caso de que se tenga retención de Ingresos Brutos (CERTIB.PRW).
      3. En caso de que se tenga retención de SUSS (CERTIVSUS.PRW).
      4. En caso de que se tenga retención de Ganancias (CERTGAN.PRW)
      5. En caso de que se tenga retención Municipal. (CERTRMUN.PRW)