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• Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

  • MV_RETPA = S - Realiza retención de impuestos al incluir el PA a través de la rutina de Orden de Pago.

1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

2. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor, este debe estar configurado para aceptar documentos de terceros.

3. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que calcule IVA y percepción de IVA e ingresos brutos.

4. En la rutina de Conf Adic. Imp (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá configurar un registro para la percepción de IVA (IVP).

5. En la rutina de Empr Vs Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la percepción de IVA para el proveedor generado previamente. Desde esta opción se indica por cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/Provincia.

6. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere una factura de entrada utilizando el producto, proveedor y TES generados previamente, verifique que la factura de entrada calcule IVA y percepción de IVA.

   1. En caso de que se requiera calcular Retención de SUSS, informar:

      1. Campos de Encabezado:

      2. Zona Geogr

      3. Conc. Obra.

7. A través de la rutina “Firmantes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de firmante.
   1. Informar campos
      1. Código
      2. Nombre Firmante
      3. Cargo

Orden de Pago

1. A través de la rutina “Orden Pago Modelo II”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), dar clic en botón +Pago automático
   
   1. Informar parámetros
      1. ¿De vencimiento?
      2. ¿A vencimiento?
      3. ¿De Proveedor?
      4. ¿A proveedor?
      5. ¿Exhibir?
      6. ¿Filtra ya generada?
      7. ¿Muestra asientos?
      8. ¿Aglutina Asientos?
      9. ¿Asientos online?
      10. ¿Agrupar OP por?
      11. ¿Para que el saldo genere?
      12. ¿De modalidad?
      13. ¿A modalidad?
      14. ¿Selección Manual de Modalid?
      15. ¿Cta. Corriente?
   2. Marcar documento y dar clic en botón +Pago automático
      1. Validar que se realicen las retenciones en la orden de pago
      2. En la pestaña de Documentos Propios, informar:
         1. Tipo
         2. Banco
         3. Agencia
         4. Cuenta Banco
         5. Núm. Título
         6. % Payment
         7. Modalidad
      3. Dar clic en botón Grabar
   3. Se muestra ventana de órdenes de pago generadas, dar clic en Ok.
   4. Se muestra ventana de Firmante / Suscriptor, informar y dar clic en Ok.
   5. Generación de archivos de certificado
      1. En caso de que se tenga retención de IVA (CERTIVSUS.PRW).
      2. En caso de que se tenga retención de Ingresos Brutos (CERTIB.PRW).
      3. En caso de que se tenga retención de SUSS (CERTIVSUS.PRW).
      4. En caso de que se tenga retención de Ganancias (CERTGAN.PRW)
      5. En caso de que se tenga retención Municipal. (CERTRMUN.PRW)