Si hubiera Caso tenha sido entrada de determinado produto producto (de Cliente ou Fornecedor) do qual o Proveedor) del cual se sabe que deverá debe ser devolvido devuelta (exemploejemplo: entrada para consertoreparación, beneficiamentomejora, movimentação movimiento de vasilhameenvase, etc.), entonces, então neste en este caso, consulte o procedimento da el procedimiento de la FAQ: FAT0057_EmissãoEmisión_de_NotaFactura_de_DevoluçãoDevolución_de_TerceirosTerceros_RetornoDevolución

• O El TES do del documento de entrada e o y el TES do del pedido de venda não devem venta no deben controlar Poder de Terceiro tercero (F4_PODER3 = Não No controla);.

• Se a Nota de Entrada foi lançada pela Rotina "Nota Fiscal Manual de Entrada Si la Factura de entrada fue registrada por la Rutina "Factura manual de entrada (MATA910)", entãoentonces, no en el Pedido de Venda é preciso venta es necesario informar manualmente os los campos C6_NFORI, C6_SERIORI e y C6_ITEMORI.

• Neste En este caso, se considerar viável, a Devolução também poderá ser lançada pela rotina "Nota Fiscal Manual de Saída si considera viable, la Devolución también podrá registrarse por la rutina "Factura manual de salida (MATA920)" realizando o relacionamento com a Nota de Origem la relación con la Factura de origen manualmente.

Dúvidas nesse processo, contate a Equipe Si tuviera dudas en este proceso, entre en contacto con el Equipo Protheus Fiscal.

• 1) O CFOP da NF de Entrada deve ser um El CFOP de la Factura de entrada debe ser un CFOP que caracteriza operação la operación de compra;.
  
  
• 2) Para emitir um un Documento de Devolução no módulo Faturamento, por meio da emissão de um Pedido e Documento de saída, é necessário que sejam informados NF, Série e Item originais, de forma a estabelecer relacionamento com o Documento Original a ser devolvido. Isso porque, a possibilidade de se realizar tal operação sem o devido relacionamento anula a integridade de dados no sistema (inclusive, o SEFAZ rejeita documento transmitido sem devidos relacionamentos, como alguns casos de rejeição 327 / 328);
  3) O ambiente deve estar atualizado conforme Portal do Cliente para contemplar as últimas correções realizadas nos Fontes envolvidos no processo;
  4) O CFOP utilizado deve ser um CFOP que o SEFAZ considera válido para NFs de Devolução para que não resulte em Rejeição;
  5) A Tag FinNFe do xml a ser transmitido deverá ser gerado com conteúdo 4 (que indica "Devolução") de forma a ser compatível com o CFOP de Devolução e não ocasionar Rejeição 327 / 328;
  6) O CFOP não pode estar contido no parâmetro MV_DEVCFOP (este parâmetro armazena CFOPs que não são de devolução e faz com que a Tag FinNFe seja gerada com conteúdo 1 ao invés de 4);
  
• 7) Atente-se ao campo F4_AJUSTE no TES, pois caso esteja indicando se tratar NF de ajuste, irá gerar A Tag FinNFe com conteúdo 3.
• devolución en el módulo Facturación, por medio de la emisión de un Pedido y Documento de salida, es necesario que se informen Factura, Serie e Ítem originales, para establecer una relación con el Documento original que se devolverá. Esto porque, la posibilidad de realizarse dicha operación sin la debida relación anula la integridad de datos en el sistema (inclusive, el Fisco rechaza documentos transmitidos sin las debidas relaciones, como algunos casos de rechazo 327 / 328).
  
  
• 3) El entorno debe estar actualizado de acuerdo con el Portal del cliente para considerar las últimas correcciones realizadas en los Fuentes involucrados en el proceso.
  
  
• 4) El CFOP utilizado debe ser un CFOP que el Fisco considera válido para Facturas de devolución para que no resulte en Rechazo.
  
  
• 5) La Tag FinNFe del xml que se transmitirá, debe generarse con contenido 4 (que indica "Devolución") de tal manera que sea compatible con el CFOP de Devolución y no ocasione Rechazo 327 / 328.
  
  
• 6) El CFOP no puede estar contenido en el parámetro MV_DEVCFOP (este parámetro almacena los CFOP que no son de devolución y permite que la Tag FinNFe se genere con contenido 1 en vez de 4).
  
  
• 7) Preste atención al campo F4_AJUSTE en el TES, porque si estuviera indicando que se trata de una Factura de ajuste, generará la Tag FinNFe con contenido 3.

Si tuviera dudas en estos tópicos, entre en contacto con el Equipo Dúvidas nesses tópicos, contate a Equipe Protheus SPED.

Para realizar uma devolução sem quantidade, apenas de una devolución sin cantidad, solamente con valor (Casos em quedonde, por exemplo, o Fornecedor registrou incorretamente um ejemplo, el Proveedor registró incorrectamente un valor superior, na Nota de entrada e já passou o prazo de cancelar):en la Factura de entrada y ya pasó el plazo de anular).

• Registre un TES de devolución compatible, de acuerdo con la premisa, en el cualRegistrar um TES de devolução compatível, conforme premissa, no qual, F4_QTDZERO = SimSí
• Ajustar Ajuste la cantidad a quantidade para 0

Os Los valores unitário e unitario y Total devem respectivamente conter a diferença respectivamente deben tener la diferencia de Valor que deve ser debe "devolvidadevolverse"