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Campo: | Descripción: | |||||
Emitente | Inserte el código del proveedor cuyo documento se desea digitar.
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Orig Operación | Incluya el código del origen de operación del documento que se implementará. | |||||
Serie Pto Emisión (Arg) | Incluya la serie del documento que se implementará.
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Timbrado | Visualice el número de Timbrado referente a la legislación paraguaya para el documento.
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Fecha Vencimiento | Visualice la fecha de vencimiento de la factura. | |||||
Documento | Incluya el número del documento por implementarse.
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Tipo Comprob | Seleccione el tipo de comprobante, Las opciones disponibles son:
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Tipo documento | Seleccione el tipo de documento. Las opciones disponibles son:
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Clase de documento | Exhibe el código de la clase del documento, de acuerdo con la parametrización en la función Mantenimiento de tipo de transacción (CD0609). | |||||
Movimiento con | Seleccione una de las opciones que define si la transacción comercial es con Cliente o Proveedor.
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Cód Observación | Seleccione una de las opciones que define la procedencia del remito. Las opciones disponibles son:
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Autorización SRI | Incluya la autorización del SRI. | |||||
Fecha autorización | Incluya la fecha de autorización del SRI. | |||||
Sucursal | Incluya el código de la sucursal de entrada del documento. | |||||
Sucursal origen | Incluya el código de la sucursal origen cuando se trate de transferencias entre sucursales. | |||||
Fecha transacción | Incluya la fecha de transacción que se considerará para la recepción.
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Fecha Emisión | Incluya la fecha de emisión que se considerará para el documento.
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Nota de débito reembolsada | Seleccione si es una nota de débito reembolsada.
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Origen complementario | Seleccione el código del Origen de operación del documento de envío para maquila/consignación, que dio origen al presente documento.
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Nº RMA | Seleccione el número del RMA que se relacionará con el documento. |
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