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CONTEÚDO
- Situação
- Solução
- Exemplo
01. Situação
Orientação de como configurar o processo judicial (SIGAFIS), no cenário de redução na base de cálculo para mais de um tributo (PIS e COFINS) no documento de entrada (SIGACOM) para posterior integração no SIGATAF e utilização no REINF.
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Informações de Suspensão de Exigibilidade de tributos
|T001AO|||20190101|N|
|T001AO|||20190101|N|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
REGISTRO | NUM_PROC | IND_PROC | DESCRI_RESUMIDA | ID_SEC_JUD | ID_VARA | IND_NAT_ACAO_JUSTIÇA | DESC_DEC_JUD | DT_SENT_JUD | IND_NAT_ACAO_RECEITA | DT_DEC_ADM | TP_PROC | INDAUTORIA | UFVARA | CODMUNIC | INIVALID |
T001AB | 1234567892 | 1 | vazio | vazio | vazio | vazio | vazio | 20190101 | vazio | vazio | 2 | vazio | vazio | vazio | 012019 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
REGISTRO | COD_SUSP | IND_SUSP | DT_DECISAO | IND_DEPOSITO |
T001AO | vazio | vazio | 20190101 | N |
T001AO | vazio | vazio | 20190101 | N |
Porém com esses cadastros, no leiaute ocorre chave de linha duplicada ao realizar o processamento no SIGATAF.
Foi verificado que o leiaute T001AO duplicou as 2 linhas com o mesmo contéudo,
isso ocorreu pois o leiaute do cadastro do processo no SIGATAF pode servir para outras finalidades além do REINF (SPED\E-social),
então não existe campo de tributo para distinguir, ocasionando assim o erro de linha duplicada.
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Para verificar quais campos serão necessários preencher no ERP para integrar corretamente no SIGATAF e não ocorrer nenhum problema no processamento da integração, deverá ser acessado o leiaute único do TAF, conforme link: http://tdn.totvs.com/x/3_W5HQ
Dentro do leiaute, acessar a aba T001AO (Informações de Suspensão de Exigibilidade de tributos), conforme:
TABELA | CADASTRO | ITEM | NOME DO CAMPO | DESCRIÇÃO | CHAVE INTEG. | TIPO | TAM | DEC | OBRIG | COMENTÁRIO | VALIDAÇÃO |
T001AO | Informações de Suspensão de Exigibilidade de tributos | 1 | REGISTRO | Registro T001AO | C | 6 | - | S | |||
T001AO | Informações de Suspensão de Exigibilidade de tributos | 2 | COD_SUSP | Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. | C | 14 | - | N | Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo. | ||
T001AO | Informações de Suspensão de Exigibilidade de tributos | 3 | IND_SUSP | Indicativo de suspensão da exigibilidade: 01 - Liminar em Mandado de Segurança; 02 - Depósito Judicial do Montante Integral 03 - Depósito Administrativo do Montante Integral 04 - Antecipação de Tutela; 05 - Liminar em Medida Cautelar; 08 - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte; 09 - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF; 10 - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte; 11 - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte; 12 - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte; 13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo; 90 - Decisão Definitiva a favor do contribuinte; 92 - Sem suspensão da exigibilidade. | C | 2 | - | S | Validação: Se {tpProc} = [1], deve ser preenchido com [03, 90, 92]. Se {tpProc} = [2], deve ser preenchido com [01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92]. Valores Válidos: 01, 02, 03 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92 | ||
T001AO | Informações de Suspensão de Exigibilidade de tributos | 4 | DT_DECISAO | Data da decisão, sentença ou despacho administrativo | N | 8 | - | S | Formato: AAAAMMDD | ||
T001AO | Informações de Suspensão de Exibilidade de tributos | 5 | IND_DEPOSITO | Indicativo de Depósito do Montante Integral: S - Sim; N - Não. | C | 1 | - | S | Validação: Se {indSusp} = [90], preencher obrigatoriamente com [N]. Se {indSusp} = [02, 03] preencher obrigatoriamente com [S]. Valores Válidos: S, N. |
Foi notado que não houve preenchimento dos campos no cadastro dos processos referenciados (MATA967) no SIGAFIS que são correspondentes aos do leiaute único do TAF.
O campo correspondente ao "2 COD_SUSP (T5L_CODSUS)" do TAF é o Indic. Susp - CCF_INDSUS do FISCAL.
Esse campo é um campo de controle interno do próprio contribuiente podendo ser preenchido até com uma sequência por exemplo.
O campo correspondente ao "3 IND_SUSP" (T5L_INDDEC) do TAF é o Indic. Susp - CCF_SUSEXI do FISCAL.
Para esse leaiute ser processado com êxito, será necessário preencher os 2 campos conforme regra acima (pintado em amarelo) ,
para os 2 tributos em cada linha será necessário um contéudo diferente para o COD_SUSP, exemplo:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
REGISTRO | COD_SUSP | IND_SUSP | DT_DECISAO | IND_DEPOSITO |
T001AO | 00000000000001 | C8S_ID 000001 01 LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA | 20190101 | N |
T001AO | 00000000000002 | C8S_ID 000001 01 LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA | 20190101 | N |
03. Exemplo
Exemplo de geração de redução na base de cálculo para mais de um tributo (PIS e COFINS) no documento de entrada (SIGACOM) para posterior integração no SIGATAF e utilização no REINF.
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