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Emissão do pedido de venda (utilizar uma TES de saída genérica):
NF faturada:
Memória de cálculo:
Base de cálculo do ICMS: 100% de BC – 41,666% de Diferimento = 58,334%
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Processamento Apuração - ICMS
Reprodução do Cenário 2: Saída Interestadual com Carnes Com Ossos ou Congeladas
Emissão do pedido de venda (utilizar uma TES de saída genérica):
NF faturada:
Memória de cálculo:
Base de cálculo do ICMS: 100% de BC – 41,666% de Diferimento = 58,334%
Valor da venda: 91.472,40 x 58,334% = 53.359,51
x 12% de ICMS Interestadual = 6.403,14
Do valor do ICMS, retirar 42,857% de crédito presumido: 6.403,14 x 42,857% = 2.744,19
ICMS Efetivo: Valor do ICMS Interestadual – Crédito Presumido
= 6.403,14 – 2.744,19
= 3.658,95
Valor do Fundersul: ICMS Efetivo x 25%
= 3.658,95 x 25%
= 914,74
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