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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22098.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. Datos Generales.
- Contar con las configuraciones definidas en Documento Técnico de CFDI de Constancia de Retenciones e Información de Pagos - México, que aplican para el timbrado del Comprobante de Retenciones e Información de Pagos
- Validar que se tiene actualizado el ejecutable por Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) en la carpeta del SmartClient local, para la transmisión de Comprobante de Retenciones e Información de Pagos.
- En el módulo de Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Países.
- Configurar el campo Cve País (YA_CVESAT) para el país a utilizar en el Proveedor.
- En el módulo de Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores, y configurar para el Proveedor:
- Configurar un proveedor extranjero, utilizar el país configurado en el punto anterior
- En el módulo de Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
Generar una Factura de Entrada para el proveedor extranjero (configurado en el punto anterior). Utilizar una TES que no genere impuestos.
- En el módulo de Financiero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085).
- Generar la Órdenes de Pago para la factura registrada previamente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Constancias de Retención
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú "Miscelánea | Ret. e Info. de pagos | Constancias Retención" (FINA925).
- Definir los parámetros deseados para visualizar las órdenes de pago generadas.
- Dar clic en el botón “Ok” para visualizar las órdenes de pago de acuerdo a los parámetros definidos.
- Seleccionar la orden de pago para generar la “Constancia de retención de información de pagos”.
- Dar clic en la opción de “Gen. Constancia” para iniciar el proceso
- Ingresar a la ruta definida en el parámetro MV_CFDRETP para visualizar los archivos generados.
- Revisar que la información contenida en el elemento "NomDenRazSocR" del archivo XML sea igual a la información mostrada en el apartado "Nombre o razón social" del archivo PDF.
 
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| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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