Estimativa Supermercado

Inserir o valor do ICMS por estimativa para estabelecimento de hipermercado, supermercado, mercearia ou congêneres.

FUNDAP

Inserir o valor do ICMS a recolher relativo às operações no Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias (FUNDAP) escrituradas no mês de referência da DIEF – Regime Normal.

Descrição Outros Créditos

Inserir a descrição de outros casos de créditos do ICMS não considerados nos outros campos de créditos do registro principal.

Outros Casos Créditos

Inserir o valor de outros casos de créditos do ICMS não considerados nos outros campos de créditos do registro principal.

Descrição Outros Débitos

Inserir a descrição de outros casos de débitos do ICMS não considerados nos outros campos de débito do registro principal.

Outros Casos Débitos

Inserir o valor de outros casos de débitos do ICMS não considerados nos outros campos de débito do registro principal.

Valor Outros ICMS I

Inserir o valor de outros casos de ICMS devido cujos pagamentos são obrigatórios independentemente da existência de saldo credor para o período seguinte não incluídos na apuração do campo “ICMS a Recolher” no registro principal.

Descrição Outros ICMS II

Inserir a descrição de outros casos de ICMS devido cujos pagamentos são obrigatórios independentemente da existência de saldo credor para o período seguinte não incluídos na apuração do campo “ICMS a Recolher” no registro principal.

Valor Outros ICMS II

Inserir o valor de outros casos de ICMS devido cujos pagamentos são obrigatórios independentemente da existência de saldo credor para o período seguinte não incluídos na apuração do campo “ICMS a Recolher” no registro principal.

Descrição Outros ICMS III

Inserir a descrição de outros casos de ICMS devido cujos pagamentos são obrigatórios independentemente da existência de saldo credor para o período seguinte não incluídos na apuração do campo “ICMS a Recolher” no registro principal.

Valor Outros ICMS III

Inserir o valor de outros casos de ICMS devido cujos pagamentos são obrigatórios independentemente da existência de saldo credor para o período seguinte não incluídos na apuração do campo “ICMS a Recolher” no registro principal.

Pró-labore/Honorário

Inserir o valor total das despesas com pró-labore e honorários com vencimento no mês de referência da DIEF – Regime Normal, pagas ou não.

Contribuições Previdenc

Inserir o valor total das contribuições previdenciárias a recolher com vencimento no mês de referência da DIEF – Regime Normal, recolhidas ou não.

Valor Bruto Folha Pagto

Inserir o valor bruto da folha de pagamento de pessoal com vencimento no mês de referência do DIEF – Regime Normal, incluindo férias e 13º salário, paga ou não.

Descrição Outras Despesas I

Inserir a descrição de outras despesas ou custos vencidos no mês de referência da DIEF – Regime Normal. O preenchimento deste campo é facultativo.

Valor Outras Despesas I

Inserir o valor de outras despesas ou custos vencidos no mês de referência da DIEF – Regime Normal. O preenchimento deste campo é facultativo.

Descrição Outras Despesas II

Inserir a descrição de outras despesas ou custos vencidos no mês de referência da DIEF – Regime Normal. O preenchimento deste campo é facultativo.

Valor Outras Despesas II

Inserir o valor de outras despesas ou custos vencidos no mês de referência da DIEF – Regime Normal. O preenchimento deste campo é facultativo.

Tributos Federais

Inserir o valor total dos tributos federais a recolher com vencimento no mês de referência da DIEF – Regime Normal, recolhidos ou não.

Tributos Municipais

Informar o valor total dos tributos municipais a recolher com vencimento no mês de referência da DIEF – Regime Normal, recolhidos ou não.

Valor Receb Transferência

Inserir o valor recebido de outros contribuintes por meio de transferência dos créditos acumulados.

Valor Saída Exterior

Inserir o valor do crédito acumulado gerado a partir da saída de produtos e serviços para o exterior.

Valor Prestação Ant Export

Inserir o valor de Crédito acumulado gerado a partir de prestações para o exterior.

Desc Outros Cred Gerados

Inserir a descrição de outras situações que geraram crédito acumulado além daquelas que possuem campos específicos para lançamentos.

Valor Outros Créditos Gerados

Inserir o valor do crédito acumulado gerado a partir de outras situações além daquelas que possuem campos específicos para lançamentos.

Valor Reincorporação

Inserir o valor removido do montante de créditos acumulados para igualar, na apuração do imposto, o valor do crédito com o débito de ICMS do mês.