Por intermédio desse botão é apresentada a tela de Cadastro Processo de Exportação, onde é possível informar os dados necessários para registrar o processo de exportação.

Por intermédio desse botão é apresentada a tela principal do cadastro de processos de exportação. Essa tela apresenta todos os dados referidos a esse processo, previamente cadastrados. Esses dados encontram-se divididos em pastas, de acordo com o seu tipo.

Ao acionar esse botão é possível suspender o pedido de venda do processo de exportação.

Esse botão permite reativar os pedidos de venda do processo de exportação.

Por intermédio desse botão é possível cancelar o pedido de venda do processo de exportação.

É possível modificar o estado desse campo por intermédio do botão Aceita Prof, anteriormente detalhado.

Quando modificado, o campo Situação acompanha uma seqüência predeterminada:

• Aberto
• Aceita Proforma
• Reabre Proforma (o campo retorna a situação de Aberto)
• Faturamento Parcial
• Faturamento Total
• Documentação Emitida
• Embarcado
• Suspenso
• Cancelado

Selecionar o código do estabelecimento responsável pela exportação.

Inserir o número do processo de exportação.

Selecionar o código do importador, previamente cadastrado quando da implantação do pedido de venda.

Selecionar o código do notificado correspondente ao processo de exportação.

Selecionar a origem do processo de exportação. O programa torna disponíveis as opções Proforma, Pedido do Cliente ou Pedido Interno.

Selecionar o idioma a ser utilizado no processo de exportação.

Selecionar a Incoterm a ser utilizada no processo de exportação.

Selecionar a declaração base a ser utilizada pelo processo de exportação cadastrado.

Selecionar a declaração por cliente a ser utilizada pelo processo de exportação cadastrado.

Selecionar a declaração por país a ser utilizada pelo processo de exportação cadastrado.

Inserir a descrição do valor líquido do pedido de venda da mercadoria.

Inserir a data de previsão Ex-Factory.

Selecionar a via de transporte utilizada pela mercadoria a ser exportada.

Inserir a placa de identificação do veículo pelo qual será transportada a mercadoria.

Selecionar o código do agente marítimo ou companhia aérea encarregada de transportar a mercadoria.

Selecionar o código da transportadora internacional encarregada de transportar a mercadoria.

Selecionar o código do proprietário do navio (armador) pelo qual será transportada a mercadoria.

Ver detalhes Conceito Armador.

Selecionar o código do despachante encarregado da liberação da mercadoria para ser enviada ao exterior.

Selecionar o código da companhia encarregada do seguro da mercadoria a ser transportada.

Selecionar o código do fabricante da mercadoria comercializada.

Informar o número de containers necessários para transportar a mercadoria.

Informar o volume total das mercarias que serão transportadas.

Inserir o número de identificação da carta de crédito a ser utilizada na transação.

Ver detalhes Conceito Carta de Crédito.

Inserir o número de identificação do romaneio (packing list) que acompanha a mercadoria comercializada.

Ver detalhes Manual de Cadastros Gerais EMS 2.00, Processo de Declarações/Comunicações, Conceito Romaneio (Packing List).

Inserir o número da Commerial Invoice (Fatura Comercial) correspondente a mercadoria comercializada.

Ver detalhes Manual de Cadastros Gerais EMS 2.00, Processo de Declarações/Comunicações, Conceito Fatura Comercial (Commercial Invoice).

Inserir a data de emissão da Commercial Invoice (Fatura Comercial).

Inserir o número do Saque emitido pelo exportador.

Ver detalhes Conceito Saque (Letra de Câmbio – Draft).

Inserir a data de emissão do Saque.

Inserir a forma de envio de documentos utilizada entre exportador e importador.

Inserir o número de identificação correspondente ao envio de documentos.

Inserir a data na qual os documentos foram enviados ao importador.

Inserir o número do certificado de origem da mercadoria.

Ver detalhes Conceito Certificado de Origem.

Inserir a data de emissão do certificado de origem.

Inserir o número de identificação do conhecimento master.

Ver detalhes Conceito Conhecimento Master.

Inserir o número de identificação do conhecimento emitido pelo transportador da mercadoria ou pelo agente autorizado. Esse campo somente estará habilitado quando o processo estiver faturado.

Ver detalhes Conceito Conhecimento de Embarque.

Inserir a data de emissão do conhecimento de embarque. Esse campo somente estará habilitado quando o processo estiver faturado.

Inserir a data em que a mercadoria transportada atravessa a fronteira do país exportador.

Essa data (data embarque da mercadoria a ser comercializada) será atualizada quando o ponto de embarque for efetivado.

Inserir o número da apólice de seguro da mercadoria.

Inserir o número da averbação correspondente a apólice anteriormente informada, onde são informados os detalhes da operação.

Inserir o número de identificação do certificado de seguro da mercadoria.

Inserir a data de emissão do certificado de seguro da mercadoria.

Selecionar o código do importador (cliente estrangeiro ou trading) da mercadoria.

Esses campos serão automaticamente preenchidos quando for selecionado o código do importador.

Selecionar o código do consignatário da mercadoria comercializada.

Esses campos serão automaticamente preenchidos quando for selecionado o código do consignatário da mercadoria.

Selecionar o código do notificado da mercadoria comercializada.

Estes campos serão automaticamente preenchidos assim que for selecionado o código do notificado da mercadoria.

Ver mais informações na descrição da tela EX0175.