Histórico da Página
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Para este registro vamos a utilizar como base el valor de la mercadería, para esto es necesario acceder al registro de Reglas de base de cálculo:
Al hacer clic en incluir, es necesario registrar los siguientes campos:
El contenido de los otros campos para modelar la operación de acuerdo con la necesidad tiene lo siguientes propósitos:
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Para este registro vamos a determinar la alícuota, para esto es necesario acceder el registro de las Reglas de alícuota:
Al hacer clic en incluir es necesario incluir el porcentaje referente a la operación deseada:
El contenido de los otros campos para modelar la operación de acuerdo con la necesidad tiene lo siguientes propósitos:
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Para eso es necesario acceder el registro de las Reglas de base de cálculo:
Al hacer clic en incluir, es necesario registrar los siguientes campos:
En el campo Valor de origen es necesario seleccionar la opción 11 - Fórmula manual para que sea posible registrar la fórmula de cálculo manualmente:
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IVA-ST Ajustado: 0,6634 (x) R$ 1.000,00 = R$ 663,40
2.2.2 Alícuota ICMS-ST
Para este registro vamos a determinar la alícuota, para esto es necesario acceder el registro de las Reglas de alícuota:
Al hacer clic en incluir es necesario incluir el porcentaje referente a la operación deseada:
2.3 IVA-ST Ajustado(MVA)
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Este índice se utilizará en los cálculos.
Incluir el registro informando los datos pertinentes para la operación:
2.3.2 Alíquota Difal
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En el campo Valor origen es necesario seleccionar la opción 11 - Fórmula manual, para permitir la aplicación de la fórmula.
2.4 Registros genéricos
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Para que el cálculo del valor de la cuota referente al impuesto adeudado en las operaciones subsiguientes se considere es necesario crear una alícuota genérica en cero para composición del cáculo.
2.5 Registro de contabilidad
Para modelar el registro tenemos que registrar una Regla de contabilidad:
Al incluir, basta configurar de acuerdo con la operación, como ejemplo el registro se realizará de la siguiente manera:
03. Reglas de cálculo
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Para acceder haga clic en Regla de cálculo documento fiscal > Regla de cálculo - Documentos fiscales después de hacer clic en Incluir y seleccionar la sucursal que se utilizará, basta completar los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones:
Abaixo relação dos campos para que a operação possa ser modelada de acordo com a necessidade:
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Configuración de redondeo: Informe el comportamiento que el sistema debe seguir en caso de redondeo, opciones 1 - Redondea 2 - Trunca
Oper. Mín. de Limitación del tributo: Si existiera un valor mínimo de tributo que el sistema debe calcular, informe en este campo.
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En la solapa fórmula se muestra el vínculo para el cálculo.
3.2 Regla de cálculo Icms ST
Para este cálculo debe contener:
Todas las reglas deben tener el vínculo con las reglas y perfiles registrados que estarán involucrados en la operación.
Como en el ejemplo el cálculo debe componerse de la siguiente manera:
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Ejemplo con MVA incluido en la base.
3.3 Regla de cálculo IVA-ST Ajustado
Debe crearse una regla de cálculo para composición del valor IVA-ST Ajustado.
Todas las reglas deben tener el vínculo con las reglas y perfiles registrados que estarán involucrados en la operación.
Como en el ejemplo, el cálculo debe ser IVA-ST Ajustado: 0,6634 (x) R$ 1.000,00 = R$ 663,40.
De esta manera:
3.4 Regla de cálculo Valor de la cuota referente al impuesto adeudado en las operaciones subsiguientes
En esta regla de cálculo vamos a calcular el valor de la cuota referente al impuesto adeudado en las operaciones subsiguientes, para esto necesitamos vincular la alícuota genérica para componer la fórmula de cálculo, permitiendo el resultado esperado.
Como en el ejemplo, el valor total pagado de las operaciones subsiguientes corresponde a R$ 179,41 que, disminuido del valor adeudado por la propia operación (diferencia entre alícuotas) R$ 60,00, resultará en el valor de la cuota referente al impuesto adeudado en las operaciones subsiguientes.
De esta manera, la cumplimentación de la fórmula debe realizarse de la siguiente manera:
| Informações | ||
|---|---|---|
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Para que que los valores se muestren correctamente en los documentos de entrada o salida, las reglas Perfiles (Producto, Operación, Participante y Origen y Destino) precisam estar amarradas nas regras de cáculo envolvidas na operação. |
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Para registrar el mensaje es necesario acceder al Registro de mensaje.
Para una mejor comprensión sobre la funcionalidad, acceda al enlace: Registro de mensaje
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Para realizar el vínculo del código, debemos acceder a la Regla de ajuste de registro.
El registro necesario apuntando la tabla 5.3 para utilización del código SP41090203.
Vinculo la regla de cálculo que lleva el valor de la cuota referente al impuesto adeudado en las operaciones subsiguientes.
En la solapa Valores es necesario indicar Operando Val: que contiene el valor de la cuota referente al impuesto adeudado en las operaciones subsiguientes.
En la solapa mensaje es necesario vincular el código que contiene el mensaje, este mensaje estará contenido en el archivo magnético.
Para más detalles sobre la funcionalidad, acceda a: Regla de ajuste de registros
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En la solapa impuestos se evidencian los cálculos.
En la solapa cálculo se muestra el código registrado en la regla y en la solapa Tributos genéricos los cálculos generados por el Configurador de tributos (FISA170).
6.2 Informe SPED
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- Orientaciones consultoría de segmentos - TVBZRE - Anticipación tributaria del ICMS ST - SP - V.3
- CFGTRIB - Configurador de tributos - 12.1.22.10#CarpetaRegistros
- Cáculos en el configurador de tributos
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