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Al registrarse un Cliente financiero, debe parametrizarse la información pertinente a los aspectos fiscales de estos. Por medio de esta funcionalidad, poden definirse las condiciones fiscales de los clientes registrados, permitiendo de esta manera la correcta realización de los procesos de negocio, referentes a estos.
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Objetivo de la pantalla: | Permitir realizar las parametrizaciones fiscales, pertinentes a los clientes de la empresa. |
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Principales campos y parámetros:
Campo | Descripción |
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Condición AFIP | Seleccionar la situación de inscripción del cliente frente a la Administración federal de ingresos públicos (AFIP). Las opciones de selección son: Responsable inscrito, Responsable no inscrito, Exento, No responsable y Consumidor final. |
Condición IIBB | Seleccionar la condición del proveedor con relación a los impuestos sobre Ingreso bruto. Las condiciones posibles son: Inscrito, No inscrito con obligación y No inscrito sin obligación. |
Sujeto percepción IVA | Al marcarse, permite que se efectúe la percepción de IVA, en las facturas emitidas para el referido cliente. |
Autorretención de ganancias | Al marcarse, determina que debe efectuarse la retención de impuestos sobre ganancias, en los títulos cobrados del referido cliente. |
Recibe ND/NC por Diferencia de cambio | Al marcarse, determina que el cliente puede recibir Notas de débito y/o Notas de crédito, generadas por variaciones cambiarias ocurridas en títulos pertenecientes a este, implantados en moneda extranjera. |
Recibe ND por Mora | Al marcarse, determina que el cliente puede recibir Notas de débito generadas por intereses de mora, incurridos sobre las facturas emitidas para este. |
Nómina Tucumán | Al marcarse, determina que el cliente se encuentra relacionado a la Nómina de la provincia de Tucumán. En este caso, el cálculo de impuestos de percepciones y de retenciones seguirá las siguientes reglas:
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Crédito suspendido | Al marcarse, determina que el cliente está con el crédito suspendido ante la empresa. En este caso el sistema bloquea la implantación de títulos para este. |
Inscrito convenio multilateral | Al marcarse, determina que el cliente está inscrito en el Convenio Multilateral. Esta información se utilizará en el momento del cálculo de Impuestos sobre ingreso bruto. |
Código de la operación | Informar el código de la operación del cliente, determinado por la AFIP, el cual se presentará en las Declaraciones juradas de Percepciones, generadas para la provincia de Entre Ríos. |
Actividad | Permite insertar el código del Régimen de actividad inscrito individualmente para cada cliente registrado. |
F-346 | Al marcarse, indica que al Cliente está considerado de Extraña jurisdicción, aquel cliente que realiza la operación en el Estado de Córdoba, pero es un cliente local en otro estado, diferente de Córdoba, o está inscrito bajo las normas de convenio multilateral y no tiene alta de inscripción en la jurisdicción de Córdoba. |
Cód Riesgo | Insertar el código de riesgo, para que sea posible realizar el cálculo del impuesto de percepción/retención para el estado de Córdoba. Por medio del botón 'Zoom’ es posible seleccionar uno de los códigos registrados | .
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