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Validar el documento generado (NDP o NCP)

• A través de la rutina “Nota Crédito/ Débito”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), ingresar a la opción del documento a validar ya sea NDP o NCP. 

  verificar que se haya generado correctamente, en el caso de que el documento generado sea NDP se generara registro en la tabla SF1/SD1 y cuando el registro sea NCP se generara registro en  la tabla SF2/SD2.

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• Tambien se podra verificar la generación de documentos en la siguiente rutina:
  • "Diferencia de Cambio Ctas por Pagar" , ubicada en el módulo SIGAFIN (Miscelanea | N.Cálculos), para los documentos de tipo NDP y NCP se genera registro en tabla SE2.

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• A través de la rutina “Ctas Por Pagar”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar), validar que se genere registro de NDP y NCP.

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Diferencia de Cambio Cuentas por Pagar.

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