Histórico da Página

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8.4.2 - Aba: Todos - Principais Campos e Parâmetros

8.5 – Aba: Compras Recentes

8.5.1 – Outras Ações/Ações Relacionadas

...

9.1.2 – Grade: Principais Campos e Parâmetros

9.1.3 - Modal: PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS

10. Carrinho de Compras

...

Ação:

Descrição:

Cliente

Apresenta o Cliente que será efetuado a cotação.

Nota

title	Nota:

Caso o cliente não estiver registrado no cadastro da empresa poderá ser um cliente padrão, definido por intermédio da função Parâmetros de Cotações de Vendas – Prospects Parâmetros Cotações Vendas - QO0301.

Somente quando da efetivação da cotação para o pedido deverá ser modificado o código do Prospect para um código previamente cadastrado, por intermédio do botão Trocar Cliente Prospect.

Valor Total

Apresenta o Valor Total da cotação após o cálculo.

Editar

Botão para editar o cabeçalho da Cotação.

Imprimir

Chama a impressão da Cotação.

Cancelar

Abre a tela de cancelamento de cotação.

Calcular

Efetuar o cálculo dos valores da cotação, é possível visualizar os valores da cotação antes de converter em pedido.

Nota

title	Nota:

Foi implementado no botão "Calcular" para aplicar as mesmas regras do pedido, quando a natureza de operação de todos os itens forem diferentes do cabeçalho, alterará a natureza de operação do cabeçalho para a mesma natureza do primeiro item da cotação, e replicará as informações dessa natureza no cabeçalho, como canal de venda, destino da mercadoria, mensagem, etc. Com essa alteração é possível visualizar os valores da cotação antes de converter em pedido.

Obs.: Ao realizar qualquer alteração na cotação que possa influenciar nos valores, é indicado pressionar o botão Calcular para obter os valores corretos.

Ver Pedidos

Abrirá a tela de Carteira de Pedidos para consultar os pedidos implantados para a cotação pesquisada.

Liberar Cotação

Disponível depois do cálculo da cotação, efetua a liberação da cotação para o processo de aprovação da cotação no portal.

Confirmar Cotação

Apresenta o cliente de implantação da cotação, o número da cotação do cliente, e número do pedido que será gerado ao cliente.

Reabrir

Por intermédio desse botão será possível reativar a cotação de um pedido de venda. A reabertura poderá ser realizada somente nas cotações canceladas.

Trocar Cliente Prospect

Por intermédio desse botão é possível trocar o cliente para o qual se está realizando a cotação.

Informações

title	Importante:

1. Essa troca poderá ser realizada somente em cotações em aberto.

...

Canal Venda

Selecionar o código do canal de venda a ser considerado para a cotação de venda.

Nota

title	Nota:

Exibe como padrão o código do canal de venda informado na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Cli Rem Tri

Inserir o código ou o nome abreviado do cliente da nota de remessa da operação triangular.

Nota

title	Nota:

Esse campo deve ser informado somente quando for uma operação triangular (Venda à Ordem), na qual a mercadoria é vendida para o cliente principal e o envio deve ser feito a outro destinatário, por conta e ordem do cliente.
Quando informado o cliente da remessa nesse campo, é necessário que a natureza de operação informada seja referente a operação triangular.

Não é possível informar o mesmo cliente como principal e de remessa da operação triangular.

A natureza de operação vinculada a cotação é validada em relação ao local de entrega do cliente de remessa da operação triangular.

Se informado uma natureza de operação referente a operação triangular, esse campo não pode ficar em branco.

Data Emissão

Refere-se a data de emissão da cotação.

Data Implantação

Refere-se a data de implantação da cotação.

Espécie Cotação

Selecionar a espécie de pedido de cotação de venda a ser considerado.

As opções disponíveis são:

1. Pedido Simples (antigo pedido de venda de espécie Fechado): Veja o conceito Espécie de Pedido de Venda de Pedido Simples.

• Exige a informação de um representante.

• Sofre avaliação de crédito conforme parametrizada no sistema.

• Poderá ser faturado no ato, sem necessidade de um complemento posterior.

2. Programação de Entrega (antigo pedido de venda de espécie Aberto): Veja o conceito Espécie de Pedido de Venda de Programação de Entrega.

• Exclusivo para pedidos de venda com programação de entrega.

• Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, pois nesse caso não haverá comissão a ser paga.

• O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito.

• Utiliza a rotina de programação de entregas para complementar o pedido de venda.

Nota

title	Nota:

Exibe como padrão o código da espécie da cotação do pedido de venda padrão, conforme parametrização efetuada na função Atualização de Clientes - CD1510. Esse campo é habilitado conforme a parametrização das permissões do usuário. Ver mais detalhes na função Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821.

Nat Operação

Selecionar o código da natureza de operação a ser considerada para a cotação de vendas.

Nota

title	Nota:

Exibe como padrão o código da natureza de operação informada na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Quando a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informará a natureza cadastrada para o canal de vendas informado.

Destino da Mercadoria

Define o destino da mercadoria. Selecionar uma das opções:

Comércio/Indústria: Quando for selecionado Comércio/Indústria, a base de cálculo de ICMS será somente os valores da mercadoria.
Consumo próprio/Ativo: Para Consumo Próprio/Ativo, a base será o total da nota fiscal, ou seja, o valor mercadoria acrescido do IPI.

Tipo de Preço

Selecionar uma das opções que define o tipo de preço a ser considerado na cotação de venda que está sendo implementada.

As opções disponíveis são:

Preço Informado: Se for atribuído o preço informado, o programa permite informar o preço original ou uma tabela de preços para a sequência que está sendo implantada, permitindo que esses valores sejam alterados.

Preço Tabela Implantação: Deve-se informar uma tabela de preços já cadastrada, na qual não poderão ser modificados os valores dos itens da tabela.

Preço Tabela Dia Faturamento: Caso tenha sido informada uma tabela de preços “Tabela dia Faturamento”, quando a cotação se torne um pedido de venda efetivo, os valores dos itens estarão sujeitos a correção, sempre que a tabela aplicada sofra alterações.

A Tabela dia Faturamento informada não pode estar com o prazo de

Tipo de Preço

Selecionar uma das opções que define o tipo de preço a ser considerado na cotação de venda que está sendo implementada.

As opções disponíveis são:

Preço Informado: Se for atribuído o preço informado, o programa permite informar o preço original ou uma tabela de preços para a sequência que está sendo implantada, permitindo que esses valores sejam alterados.

Preço Tabela Implantação: Deve-se informar uma tabela de preços já cadastrada, na qual não poderão ser modificados os valores dos itens da tabela.

Preço Tabela Dia Faturamento: Caso tenha sido informada uma tabela de preços “Tabela dia Faturamento”, quando a cotação se torne um pedido de venda efetivo, os valores dos itens estarão sujeitos a correção, sempre que a tabela aplicada sofra alterações.

A Tabela dia Faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido. A mesma deve estar ativa e ter, pelo menos, um item da cotação de venda ligado à tabela.

Cidade CIF

Inserir o nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações nesse campo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.

Informações

title	Importante:

Nas notas fiscais de exportação, quando for informada a Cidade CIF, o programa sempre irá deduzir o valor das despesas informadas do valor da mercadoria. Caso não seja informada a Cidade CIF, o programa não realizará tal tratamento.

Se houver necessidade de informar a Cidade CIF após a geração da nota fiscal, isto poderá ser feito por intermédio do programa Manutenção de Notas Fiscais (FT0502).

Local Entrega

Exibe como padrão o local de entrega informado para o cliente por intermédio da função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Cond Pagto

Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada para a cotação de venda.

Nota

title	Nota:

Exibe o como padrão o código da condição de pagamento informada na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Dt Entrega

Inserir a data prevista para entrega do pedido. Essa data deve ser posterior à data de implantação do pedido.

Estabelecimento

Exibe como padrão o código do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo. Essa informação poderá ser alterada quando da implantação da cotação do pedido de venda.

Modalidade de Frete

Inserir a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.

Moeda Fatur

Selecionar o código da moeda utilizada para a conversão dos valores informados na cotação de venda no momento do faturamento.

Data Validade

Inserir a data de validade do pedido de cotação de venda em questão.

Observações

Inserir informações adicionais, caso existam, a respeito do pedido de cotação de venda que está sendo realizada.

Desc Informado

Inserir o percentual de desconto quando não utilizada uma tabela de descontos.

Desc Tab Preços

Exibe o percentual de desconto definido para a tabela de preços informada na cotação de venda. Esse percentual será definido por intermédio da função Tabela Preço (CD1508), campo Desconto.

Desc Cliente

Inserir o percentual de desconto do cliente a ser aplicado ao total da cotação de venda.

Nota

title	Nota:

Exibe como padrão o percentual de descontos definido para o cliente na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Moeda

Selecionar o código da moeda a ser considerada para a cotação de venda.

Nota

title	Nota:

Essa informação deve estar previamente cadastrada no cadastro de moedas.

Exibe o como padrão o código da tabela de preços informada na função Parâmetros Cotações Vendas - QO0301. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Tab Preços

Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a sequência de item.

Nota

title	Nota:

Exibe como padrão à tabela informada na tela principal da cotação de venda, podendo ser alterada para o item da cotação.

Usar Tabela Descontos

Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total do item.

Repres Principal

Inserir o código ou o nome abreviado do representante que é devido à comissão.

Ind Fin

Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens da cotação de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento informada para o pedido.

Informações

title	Importante:

Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos.

Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido no programa Manutenção Parâmetros Cotações (QO0301).

...

Ação:	Descrição:
Pesquisa de Itens	Busca de itens para implantação da cotação, código, descrição e ambos
Adicionar Itens	Botão para implantar os itens na cotação.
Parâmetros	Parâmetros da Pesquisa de Itens, que auxilia na busca de itens para implantação da cotação.

8.4.2. Aba: Todos - PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS

Campo:

Descrição:

Item

Selecionar o código do item para implantação na cotação de venda.

Referência

Selecionar a referência do item implantado na cotação de venda.

Nota

title	Nota:

Esse campo é habilitado para itens controlados por referência.

Descrição

Apresenta a descrição do item conforme cadastrado no programa Manutenção Cadastros Gerais Item - CD0204.

Desc Informado

Inserir o percentual de desconto a ser aplicado no item da cotação de venda.

Valor Desc Informado

Inserir o valor do desconto informado no item da cotação de venda.

Estoque Disponível

Quantidade disponível do item no estoque.

Preço Original

Exibe o preço do item quando for utilizado um dos tipos de preço: Preço Tabela na Implantação ou Preço Tabela Dia Faturamento. Ver detalhes no campo Tipo Preço. Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for “Informado”.

Preço Original UM Fatur

Exibe o preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente.

Quantidade Pedida

Inserir a quantidade pedida do item da sequência da cotação de venda.

Quantidade Pedida UM

Inserir a quantidade desejada do item e a unidade de medida dessa solicitação, quando for diferente da unidade cadastrada no estoque.

Nota

title	Nota:

Quando o usuário possuir uma unidade de medida preferencial para o item, cadastrada na relação item x cliente, será a unidade de medida mostrada quando da implantação do item na cotação. Caso contrário, a unidade de medida visualizada será a cadastrada como padrão para o item no estoque. Ver detalhes nos conceitos Busca da unidade de medida do item do estoque e Busca da unidade de medida do item do pedido.

Quando houver obrigatoriedade na utilização da relação item x cliente, a unidade de medida não poderá ser alterada.

Tabela Preço

Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a valorização dos itens da cotação de venda.

Nota

title	Nota:

Para os casos em que o campo Tipo de Preço for igual ao Preço da Tabela de Implantação ou ao Preço da Tabela Dia do Faturamento, o sistema exigirá que seja informada a tabela correspondente.

Exibe o como padrão o código da tabela de preços informada na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

UM

Apresenta a unidade de medida do item para implantação da cotação

UM Fatur

Apresenta a unidade de medida de faturamento do item para implantação da cotação.

8.5. Aba: COMPRAS RECENTES

Objetivo da tela:

Pesquisar os produtos disponíveis no portal para o representante. Informando quantidade para os produtos é possível adiciona-los a cotação. A aba compras recentes demonstra os últimos itens comprados para o cliente selecionado dentro de uma faixa de tempo escolhida pelo o usuário de implantação. As quantidades exibidas na aba reposição são consideradas apenas para itens faturados.

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Ação:	Descrição:
Pesquisa de Itens	Busca de itens para implantação da cotação, código, descrição e ambos
Adicionar Itens	Botão para implantar os itens da cotação.
Pedido Período de Compra	O usuário seleciona o período de busca de compras recentes, 30 dias, 60 dias, 90 dias, 6 meses ou 1 ano.
Mostra quantidades da última compra?	O usuário escolhe ou não para apresentar as quantidades dos itens das últimas compras nos itens do modelo de cotação.
Mostrar imagens de itens?	O usuário escolhe ou não para apresentar as imagens dos itens das últimas compras do modelo de cotação.

...

Campo:	Descrição:
Adicionar	Apresenta a tela “Item da Cotação”, onde os campos de pesquisa de itens ficam disponíveis ao usuário para implantação de um item e demais informações para cotação.
Editar	Apresenta a tela “Item da Cotação”, onde alguns campos para edição ficam disponíveis para alteração do usuário.
Edição na Grade	Permite a edição de algumas informações diretamente na grade, agilizando a manutenção dessas informações.
Salvar alterações	Salva as alterações realizadas na grade. Esse botão será exibido após clicar no botão Edição na Grade ou ao dar duplo clique em algum item da grade.
Descartar alterações	Descarta as alterações realizadas na grade. Esse botão será exibido após clicar no botão Edição na Grade ou ao dar duplo clique em algum item da grade.
Remover	Ao selecionar um item	Remover	Ao selecionar um item, o botão Remover fica disponível, ao selecionar o botão, apresenta a mensagem, Confirma a eliminação do item?, fica a critério ou não do usuário remover o item.
Cancelar	Ao selecionar um item, o botão Cancelar fica disponível, ao selecionar o botão, apresenta um campo de cancelar item com a observação do cancelamento, fica a critério ou não do usuário cancelar o item.
Mostrar itens filhos	Quando selecionado irá exibir os itens filhos dos produtos compostos ou configurados.

9.19.1.2. Grade: PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS

Campo:

Descrição:

Item

Selecionar o código do item para implantação da cotação de venda.

Referência

Selecionar a referência do item implantado na cotação de venda.

Nota

title	Nota:

Esse campo é habilitado para itens controlados por referência.

Descrição

Apresenta a descrição do item conforme cadastrado no programa Manutenção Cadastros Gerais Item - CD0204.

Desc Informado

Inserir o percentual de desconto a ser aplicado ao item da cotação de venda.

Valor Desc Informado

Inserir o valor do desconto informado do item da cotação de venda.

Estoque Disponível

Quantidade disponível do item no estoque.

Preço Original

Exibe o preço do item quando for utilizado um dos tipos de preço: Preço Tabela na Implantação ou Preço Tabela Dia Faturamento. Ver detalhes no campo Tipo Preço. Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for “Informado”.

Preço Original UM Fatur

Exibe o preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente.

Quantidade Pedida

Inserir a quantidade pedida do item da sequência da cotação de venda.

Quantidade Pedida UM

Inserir a quantidade desejada do item e a unidade de medida dessa solicitação, quando for diferente da unidade cadastrada no estoque.

Nota

title	Nota:

Quando o usuário possuir uma unidade de medida preferencial para o item, cadastrada na relação item x cliente, será a unidade de medida mostrada quando da implantação do item na cotação. Caso contrário, a unidade de medida visualizada será a cadastrada como padrão para o item no estoque. Ver detalhes nos conceitos Busca da unidade de medida do item do estoque e Busca da unidade de medida do item do pedido.

Quando houver obrigatoriedade na utilização da relação item x cliente, a unidade de medida não poderá ser alterada.

Tabela Preço

Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a valorização dos itens da cotação de venda.

Nota

title	Nota:

Para os casos em que o campo Tipo de Preço for igual ao Preço da Tabela de Implantação ou ao Preço da Tabela Dia do Faturamento, o sistema exigirá que seja informada a tabela correspondente.

Exibe o como padrão o código da tabela de preços informada na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

UM

Apresenta a unidade de medida do item para implantação da cotação

UM Fatur

Apresenta a unidade de medida de faturamento do item para implantação da cotação.

Natureza de Operação

Natureza de operação do item. O sistema permite modificar a natureza de operação informada e possibilita também a emissão de Notas Fiscais com mais de uma Natureza de Operação. Para o campo natureza de operação dos itens do pedido de venda, o sistema traz, automaticamente, a natureza informada no cabeçalho do pedido de venda, permitindo, contudo, que seja informada uma natureza diferente para aquele item ou para aquela sequência informada.

9.1.3. Modal: PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS

Campo:

Descrição:

Item e Descrição

Selecionar o código do item para implantação da cotação de venda.

Apresenta a descrição do item conforme cadastrado no programa Manutenção Cadastros Gerais Item - CD0204.

Referência

Selecionar a referência do item implantado na cotação de venda.

Nota

title	Nota:

Esse campo é habilitado para itens controlados por referência.

% Desconto Informado

Inserir o percentual de desconto a ser aplicado ao item da cotação de venda.

Valor Desc Informado

Inserir o valor do desconto informado do item da cotação de venda.

Qtde Disponível

Quantidade disponível do item no estoque.

Preço Original

Exibe o preço do item quando for utilizado um dos tipos de preço: Preço Tabela na Implantação ou Preço Tabela Dia Faturamento. Ver detalhes no campo Tipo Preço. Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for “Informado”.

Preço Original UM Fatur

Exibe o preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente.

Quantidade Pedida

Inserir a quantidade pedida do item da sequência da cotação de venda.

Quantidade Pedida UM

Inserir a quantidade desejada do item e a unidade de medida dessa solicitação, quando for diferente da unidade cadastrada no estoque.

Nota

title	Nota:

Quando o usuário possuir uma unidade de medida preferencial para o item, cadastrada na relação item x cliente, será a unidade de medida mostrada quando da implantação do item na cotação. Caso contrário, a unidade de medida visualizada será a cadastrada como padrão para o item no estoque. Ver detalhes nos conceitos Busca da unidade de medida do item do estoque e Busca da unidade de medida do item do pedido.

Quando houver obrigatoriedade na utilização da relação item x cliente, a unidade de medida não poderá ser alterada.

Tabela Preço

Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a valorização dos itens da cotação de venda.

Nota

title	Nota:

Para os casos em que o campo Tipo de Preço for igual ao Preço da Tabela de Implantação ou ao Preço da Tabela Dia do Faturamento, o sistema exigirá que seja informada a tabela correspondente.

Exibe o como padrão o código da tabela de preços informada na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Unidade Medida

Apresenta a unidade de medida do item para implantação da cotação

UM do Faturamento

Apresenta a unidade de medida de faturamento do item para implantação da cotação.

Natureza de Operação

Natureza de operação do item. O sistema permite modificar a natureza de operação informada e possibilita também a emissão de Notas Fiscais com mais de uma Natureza de Operação. Para o campo natureza de operação dos itens do pedido de venda, o sistema traz, automaticamente, a natureza informada no cabeçalho do pedido de venda, permitindo, contudo, que seja informada uma natureza diferente para aquele item ou para aquela sequência informada.

Destino da Mercadoria

Destino da mercadoria (Comércio/Indústria ou Consumo próprio/Ativo) por item na cotação e pedido de venda. É possível alterar a informação do destino da mercadoria, deixando diferente do cabeçalho.

Nota

title	Nota:

Para poder alterar essa informação, o sistema deverá estar devidamente configurado. No PD0301 ativar o parâmetro na aba Geral - Destino da Mercadoria por Item. No CD0821 na aba Itens - Destino Mercadoria Item, é possível dar permissão de alteração ou não ao usuário no campo Destino da Mercadoria por Item no pedido.

Se o usuário não tiver permissão de alteração mas a funcionalidade estiver ativa, a informação do destino da mercadoria se alterará conforme informação da natureza de operação se ela for alterada na inclusão do item, se a natureza não for alterada na inclusão do item assumirá o destino da mercadoria do cabeçalho.

Alíquota de IPI

Inserir a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente nas operações comerciais do item da cotação de venda implantada, conforme a Legislação Tributária em vigor.

% Desconto de ICMS

Inserir o percentual de desconto de ICMS do item da cotação de venda implantada.

Nota

title	Nota:

O valor proveniente do percentual de desconto de ICMS aplicado sobre o valor da mercadoria é deduzido do valor da mercadoria.

Primeira Dt Ent

Inserir a data prevista para entrega do pedido. Essa data deve ser posterior à data de implantação do pedido.

Retém ICMS na Fonte

Quando assinalado, indica que o ICMS incidente sobre o item constante da cotação de venda será retido na fonte.

Nota

title	Nota:

A retenção de ICMS na fonte caracteriza o Regime de Substituição Tributária.

Observações

Inserir o texto que identifica as observações necessárias ao pedido de cotação de venda implantado.

Concede Bonif Qtd

Quando assinalado, indica que será concedida bonificação por quantidade.

% Desconto Período

Percentual de desconto do período.

Nota

title	Nota:

Esse desconto só está disponível para aplicação quando o módulo de Descontos e Bonificações estiver implantado e devidamente parametrizado para conceder descontos por período.

Botão Carregar Descontos

Quando acionado, permite efetuar a atualização dos descontos para o item do pedido baseando-se no Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558.

Botão Aplicar Descontos

Ao alterar os desconto no Grid e acionar esse botão, irá aplicar os descontos do grid ao item do pedido.

Grade com Descontos

Exibe os descontos conforme definição do Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558. É possível alterar os descontos para aplicar ao item do pedido.

Permitir consultar os descontos total dos descontos calculados, pesquisados na matriz cadastrada por intermédio do programa Manutenção de Tabela de Descontos (CD1558) quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado, ou na matriz Manutenção Tabela de Preços (CD1508) quando o módulo Descontos e Bonificações não estiver implantado. As descrições dos Descontos 1 a 5 são assumidas conforme definido nos Parâmetros de Descontos e Bonificações (BN0301).

Nota

title	Nota:

Para exibir a grade de desconto é necessário habilitar o parâmetro "Aplica Tabela de Descontos ao incluir item no pedido (Portal 2.0)" na tela de Parâmetros do Portal de Vendas.

Botão Salvar e novo

Ao acionar esse botão irá salvar o registro atual e reiniciará a inclusão do próximo item.

Botão Salvar

Ao acionar esse botão irá salvar o registro atual e fechar a tela.

Botão Fechar

Fecha a tela sem salvar alterações se houver.

Nota

title	Nota:

A função Habilita Cotações no Portal de Vendas está disponível a partir da release 12.1.28.

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