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Campo:

Descrição:

Data de Entrega

Data corrente como data de entrega do item do pedido de venda, podendo esta ser alterada.

Informações
titleImportante:

Além de definir a data de entrega do item, essa informação é utilizada para a busca dos impostos.

Data de Entrega OriginalData de entrega original do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém esta pode ser alterada. 
Código Local Entrega
Local de entrega para o pedido em questão, definido no cabeçalho do pedido de venda, a informação default é definida no CD1510. Esta informação pode ser alterada para o item.


Informações
titleImportante:

Além de definir o endereço de entrega para o item, essa informação é utilizada para a busca dos impostos.

Local Entrega

Dados correspondentes ao endereço de entrega do cliente selecionado. 

Endereço CompletoComplemento, caso necessário, do local de entrega do cliente, para facilitar a sua localização. 
BairroBairro correspondente ao local de entrega do cliente. 
CidadeCidade do local de entrega. 
EstadoUnidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente. 
PaísPaís correspondente ao endereço de entrega do cliente. 
Rota

Rota a ser utilizada na entrega dos itens constantes do pedido de venda implantado.

Informações
titleImportante:

A rota exibida é a rota implementada no endereço de entrega do cliente. Caso não exista endereço de entrega, o sistema assume a rota implementada no relacionamento estabelecimento x cliente.

Transportador

Nome do transportador padrão do cliente. Esta informação pode ser alterada. 

Nota
titleNota:

O sistema respeita a seguinte ordem para preencher o campo de transportadora na inclusão do pedido:

  1. Relacionamento emitente x Estabelecimento (mpd/relatissuerestab). Transportadora do local de entrega definida nessa rotina.
  2. Local de entrega (CD0705) – pasta Inf Locais – campo Transportador.
  3. Relacionamento Canal Cliente X Estabelecimento (mpd/relatcustomerchannelestab). Transportadora definida nessa rotina.
  4. Canal do cliente (CD1521) – campo Transportador.
  5. Estabelecimento cliente (PD0507) – campo Transportador.
  6. Cliente (CD1510/CD0704) – campo Transportadora e Transportador Padrão.
PlacaNúmero da placa do veículo de transporte das mercadorias. 
UF PlacaCódigo da unidade de federação do veículo de transporte das mercadorias. 
Transportador de Redespacho

Nome da transportadora de redespacho padrão do cliente, implementado na Atualização Clientes - CD1510, pasta Inf Gerais. Esta informação pode ser alterada.

Cidade CIF

Nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações neste atributo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.

Informações
titleImportante:

Nas notas fiscais de exportação, quando for informada aCidade CIF, o programa sempre irá deduzir o valor das despesas informadas do valor da mercadoria. Caso não seja informada a Cidade CIF, o programa não realizará tal tratamento.

Se houver necessidade de informar a Cidade CIF após a geração da nota fiscal, isto poderá ser feito por intermédio da Manutenção de Notas Fiscais - FT0502.

Esta informação também é utilizada para determinar a junção de pedidos de venda na rotina de Pré-Faturamento. Ver detalhes no tópico Resumos do Embarque, processo Pré-Faturamento, Manual de Referência de Faturamento.

Modalidade de Frete

Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.

...

Campo:

Descrição:

Moeda FaturamentoMoeda utilizada para a conversão dos valores informados no pedido de venda no momento do faturamento. 
Dt de Início Vigência

Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Informações
titleImportante:

Este campo é documental e utilizado somente para pedidos de venda de espécie de Programação de Entrega, ou seja, que utilizam contrato de fornecimento.

Dt de Término Vigência

Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Informações
titleImportante:

Este campo é documental e utilizado somente para pedidos de venda de espécie de Programação de Entrega, ou seja, que utilizam contrato de fornecimento.

Dt Mínima de Atendimento

Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Informações
titleImportante:

Nesse atributo, se não informado uma data, indica que é para o sistema desconsiderar esta data. Caso seja informada uma data, causará bloqueio no cálculo de notas (caso não haja Pré-Faturamento) ou na geração de embarque para o pedido de venda (Pré-Faturamento) se a data de faturamento previsto estiver fora da faixa parametrizada.

Dt Limite de Atendimento
Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.


Informações
titleImportante:

Nesse atributo, se não informado uma data, indica que é para o sistema desconsiderar esta data. Caso seja informada uma data, causará bloqueio no cálculo de notas (caso não haja Pré-Faturamento) ou na geração de embarque para o pedido de venda (Pré-Faturamento) se a data de faturamento previsto estiver fora da faixa parametrizada.

Estabelecimento CentralQuando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado. 
Libera Nota Fiscal

Quando assinalado, este campo permite identificar se para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda.

Informações
titleImportante:

Somente será possível identificar este campo caso o parâmetro “Libera Nota sem Saldo Estoque” do PD0301 esteja identificado para considerar este parâmetro.

Faturamento ParcialQuando assinalado, identifica se o pedido de venda poderá ou não ser faturado parcialmente.
% Máx Cancel Saldo

Percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo do mesmo.

O percentual informado é proveniente da Atualização de Clientes - CD1510.

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Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Dados Fiscais:

Campo/Ação:

Descrição:

Natureza de Operação

Natureza de operação do item. O sistema permite modificar a natureza de operação informada e possibilita também a emissão de Notas Fiscais com mais de uma Natureza de Operação. Para o campo natureza de operação dos itens do pedido de venda, o sistema traz, automaticamente, a natureza informada no cabeçalho do pedido de venda, permitindo, contudo, que seja informada uma natureza diferente para aquele item ou para aquela sequência informada.

Informações
titleImportante:

Ao informar uma natureza de operação que efetue movimentação com o saldo em poder de terceiros, tipo remessa de beneficiamento/consignação e o item-pai estiver parametrizado para baixar estoque, é possível informar um item configurado/composto para o pedido.

Classificação Fiscal

Classificação fiscal definida para o item. Ver detalhes no campo Classificação Fiscal, Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903.

Informações
titleImportante:

A classificação fiscal do item somente é trazida para o item do pedido quando o item for de Débito Direto ou quando o item possuir IPI diferenciado. Essa informação pode ser alterada no pedido.

Retém ICMS na Fonte

Quando assinalado, indica se haverá ou não cálculo do ICMS retido para o item constante no pedido de venda.

Ver detalhes na descrição do conceito Cálculo dos Impostos, Manual de Referência de Faturamento.

% Desconto de ICMSPercentual de desconto de ICMS do item, definido na Natureza de Operação informada para o item. Ver detalhes no campo % Desc. ICMS, função Manutenção de Naturezas de Operação - CD0606.
Alíquota IPI

Alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente nas operações comerciais do item implantado, conforme a Legislação Tributária em vigor.

Informações
titleImportante:

Este campo só estará habilitado para o usuário, se o item possuir IPI diferenciado.

Alíquota de ISSAlíquota do ISS do item do pedido de venda. 
Código Serviço ISSCódigo do serviço a ser relacionado com o item do pedido de venda, para que a busca do percentual de retenção do ISS retido seja efetuada no momento do cálculo da nota.
Destino Mercadoria

Destino da mercadoria (Comércio/Indústria ou Consumo próprio/Ativo) por item no pedido de venda. É possível alterar a informação do destino da mercadoria, deixando diferente do cabeçalho.

Informações
titleImportante:

Para poder alterar essa informação, o sistema deverá estar devidamente configurado. No PD0301 ativar o parâmetro na aba Geral - Destino da Mercadoria por Item. No CD0821 na aba Itens - Destino Mercadoria Item, é possível dar permissão de alteração ou não ao usuário no campo Destino da Mercadoria por Item no pedido.

Se o usuário não tiver permissão de alteração mas a funcionalidade estiver ativa, a informação do destino da mercadoria se alterará conforme informação da natureza de operação se ela for alterada na inclusão do item, se a natureza não for alterada na inclusão do item assumirá o destino da mercadoria do cabeçalho.


Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Informações de Atendimento:

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Campo/Ação:

Descrição:

Condição de PagamentoNesse campo é exibida condição de pagamento informada no cabeçalho, podendo ser alterada. Ao alterar ou informar uma condição de pagamento, gerará das duplicatas conforme definição no CD0404.
SequênciaNúmero sequencial para a condição de pagamento. Esta informação pode ser alterada. Essa coluna é exibida para condição de pagamento especial.
Tipo Vencto

Define a condição de vencimento. Selecionar uma das opções:

  • Dias da Data.
  • À vista.
  • Antecipado.
  • Contra entrega.
  • Fora dezena.
  • Fora quinzena.
  • Fora mês.
  • Fora semana.
  • Apresentação.
Data Vencto
Data de vencimento da parcela. 


Nota
titleNota:

Caso se opte em informar o vencimento por data de vencimento, esse critério deve ser seguido para as demais parcelas do pedido. Ao optar por data de vencimento não deve ser informado Dias Pagto.

Dias Pagto 

Número de dias do vencimento da parcela. 

Nota
titleNota:

Caso se opte em informar o vencimento por dia do vencimento, esse critério deve ser seguido para as demais parcelas do pedido. Ao optar por dias do vencimento não deve ser informada a Data Vencto.

% PagamentoPercentual a ser aplicado sobre o valor total do pedido para pagamento. 
Vlr ParcelaValor da parcela a ser paga.
ObservaçõesObservação.

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