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03. PROCESSAMENTO
- Leitura e importação dos arquivos de extrato bancário
A importação dos arquivos de extrato bancário pode ser realizada de duas maneiras distintas: por arquivo e via API.
O processamento de importação dos arquivos de extrato bancário se dá da seguinte forma
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- O job verifica se existe um arquivo de extrato ou uma configuração para importação por API de acordo com as configurações contidas na aba Extrato Conciliação Automática.
- Em caso de inexistência do arquivo de extrato ou configuração por API não haverá processamento.
Será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) um registro com a informação "Não foram encontrados arquivos de extrato para importação no diretório." - Em caso de existência do arquivo de extrato ou configuração por API, deve processar a importação das informações para as tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário).
- Se sucesso:
- Será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) os registros componentes do extrato bancário.
- Será notificado o responsável, via e-mail configurado.
- O Caso a importação seja por arquivo, o arquivo de extrato bancário será movido para o diretório definido para arquivos cuja importação foi realizada com sucesso.
- Se ativado efetuará o processo de conciliação prévia.
- Se falha:
- Será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) um registro com a informação referente a falha.
- Será notificado o responsável, via e-mail configurado.
- O Caso a importação seja por arquivo, o arquivo de extrato bancário será movido para o diretório definido para arquivos cuja importação falhou.
- Se sucesso:
- Em caso de inexistência do arquivo de extrato ou configuração por API não haverá processamento.
- O job verifica se existe um arquivo de extrato ou uma configuração para importação por API de acordo com as configurações contidas na aba Extrato Conciliação Automática.
- Em caso de tentativa de importação duplicada de arquivos de retorno evitando que os dados do extrato estejam em mais de um processo.
Utilizaremos o processo já existente que verifica o checksum do arquivo.- Será notificado o responsável, via e-mail configurado.
- Será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) um registro com a informação referente a falha.
- O Caso a importação seja por arquivo, o arquivo de extrato bancário será movido para o diretório definido para arquivos cuja importação falhou.
- Em caso de tentativa de importação duplicada de arquivos de retorno evitando que os dados do extrato estejam em mais de um processo.
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