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Programa para descontabilizar os avisos de crédito para que possam ser contabilizados novamente. Somente poderão ser descontabilizados os avisos que não possuírem movimentos associados na Contabilidade. Para efetuar a descontabilização, é necessário que, primeiramente, sejam eliminados os movimentos da contabilidade, referentes ao período e referência que se deseja descontabilizar.

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Ações relacionadas:

Ação:	Descrição:
Executar

Realizar

Realiza descontabilização.

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Principais campos:

Campo:	Descrição
SELEÇÃO

Unidade prestadora

Espécie inicial e final

Informar o código da unidade que atendeu o beneficiário, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.

Espécie dos avisos de crédito que serão considerados para o demonstrativo.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany.

Transação

Fornecedor inicial e final

Informar o código da transação, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.

Código de fornecedor relacionado à unidade prestadora.

Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção_Transação_Movimento_RC0110F e estar como "Transacao de reembolso" igual a "Sim".

Após passar pelo campo "Transação Final" será aberta uma tela de seleção para selecionar as transações a serem consideradas.

Especificar transaçõesApós passar pelo campo "Transação final" podera selecionar as transações a serem consideradas.Série documento original inicial e finalInformar a série do documento, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.Número do documento original inicial e finalInformar o número do documento, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.Número do documento do sistema inicial e finalInformar a sequência do documento, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.Unidade da carteiraValor fixo com o código da unidade corrente, conforme parametrizado no programa Manutenção Parâmetros Globais Sistema (PR1410P).Carteira inicial e finalInformar o código da carteira do beneficiário, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.Modalidade inicial e final

Informar o código da modalidade do plano de saúde, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade hpr.modality.

Plano inicial e final

Informar o código do plano, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde - hpr.healthInsurance.

Tipo plano inicial e final

Informar o código do tipo do plano, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde - PR0110C.

Selecionar PorInformar se a seleção dos movimentos do Revisão de contas, realizados pelos beneficiários, serão selecionados por PERÍODO de realização ou por DATA de realização do movimento.PERÍODOPeríodo e ano de referênciaInformar o ano e número do período do movimento, do revisão de contas, realizados pelos beneficiários, em intercâmbio, para selecionar os movimentos a ser gerada a cobrança de diferença reembolso de intercâmbio.Períodos anteriores

Informar se deseja selecionar movimentos de períodos anteriores, que ainda não foram cobrados, para ser gerada a cobrança da de diferença reembolso de intercâmbio.

Caso informado SIM, deverá informar quais períodos anteriores deseja selecionar.
Caso informado NÃO, o sistema somente irá selecionar os movimentos do período informado, sem acessar movimentos de períodos anteriores.

PERÍODOS ANTERIORESPeríodo e ano de referência inicial e finalCaso informado que deseja selecionar movimentos de períodos anteriores, deve informar o ano e número do período inicial e final do movimento do período anterior, para selecionar os movimentos do revisão de contas.DATAData realização inicial e finalCaso informado que deseja selecionar os movimentos, por DATA, deve ser informado o intervalo de datas de realização, para selecionar os movimentos do revisão de contas.Data Conhecimento inicial e finalInformar a data inicial e final de conhecimento dos movimentos (data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão) para seleção dos movimentos a serem faturados

Data de emissão inicial e final	Intervalo de data de emissão dos avisos de crédito.
EXECUÇÃO
Nome do arquivo de saída	Indica o nome do arquivo que será gerado.
Data de execução	Data de geração do arquivo. Possui as opções: Executar hoje - a data de geração do arquivo será definida para o dia atual de execução; Agendar execução - deverá ser definido um período para geração do arquivo. Habilita os campos Agendar para e Hora.
Agendar para	Indica o dia, mês e ano para geração do arquivo.
Hora	Indica o horário para geração do arquivo.
Servidor de execução	Servidor RPW que será utilizado para comunicar a geração do arquivo.
Repetir ocorrência	Indica se a geração do arquivo deverá ocorrer novamente. Se marcado como "Sim", habilita os campos Repete a cada, Frequência e Até o dia.
Repete a cada	Indica o intervalo de tempo em que uma nova geração do arquivo deverá ocorrer. Este campo está diretamente relacionado com o campo Frequência. Se neste campo for indicado o número "7" e no campo Frequência for selecionada a opção "Minuto(s)", isso significa que a cada 7 minutos deverá ocorrer uma nova geração do arquivo.
Frequência	Indica a unidade de tempo em que deverá se repetir a geração de um novo arquivo. Possui as opções: Minuto(s) - habilita o campo Até a hora: Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá ser interrompido. Hora(s) - habilita os campos No minuto e Até a hora: No minuto - informar o minuto em que o processo de gerar arquivo deverá acontecer; Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá ser interrompido. Dia(s) - habilita o campo Horário: Horário - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá acontecer. Mês(es) - habilita os campos Horário e Sempre no dia. Horário - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá acontecer. Sempre no dia - possui as opções: Último dia do mês - o processo de gerar arquivo acontecerá sempre no último dia do mês; Escolher Dia - habilita o campo Dia do mês, que permite definir uma data específica em que sempre ocorrerá a geração do arquivo.
Até o dia	Indica até que dia deverá ocorrer a geração de um novo arquivo. Após a data informada, o processo de gerar um novo arquivo não será mais repetido.

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