• Código da Verba: Este código é o usuário que determina, pois é o que será apresentado na folha quando calculado, e também na impressão de relatórios.
• Descrição: Também o usuário que determina. Normalmente quando se tem o ID de Cálculo, colocamos a descrição do próprio ID. Ex: ID 0031 – Salário Mensalista, então na descrição fica como Salário mensalista.
• Desc. Det.: Caso no campo descrição seja insuficiente, este campo poderá ser utilizado. Entretanto a descrição detalhada não sairá em relatórios e no movimento. Nestes casos o sistema assume o conteúdo do campo descrição.
• Tipo do Código: Este campo serve para definir se a verba é um Provento, um Desconto ou uma Base Provento ou Desconto.
• Percentual: Este campo é utilizado quando tem que somar um percentual a mais na verba, normalmente utilizado quando se trata de Hora Extra. Exemplo: uma verba de Hora Extra 50%, neste campo percentual ficaria com 150.000, que seriam os 100% do valor da hora, mais 50% por ser extra.
• Cód. Correspondente: Este campo serve para que quando preenchido com um evento, toda vez que o evento principal for gerado na folha, este código correspondente será lançado também. 
• Id. Para Cálculo: Este campo é preenchido com o ID de cálculo da verba a ser cadastrada, para cálculo automático ou direcionamento em relatórios. Exemplo: Salário Mensalista tem o id 0031, então neste campo de Id tem que ser
  preenchido 0031.
• Tipo da verba: Neste campo, normalmente é sempre Valor, mas varia de verba por verba, que podem ser em Horas  Dias ou Valor. Exemplo: Salário Mensalista é uma verba em valor. Hora Extra é uma verba em hora. Falta é uma verba em dias.
  • Importante: Nas verbas que tem ID de Cálculo deve ser criado com o tipo Valor, com excessão de Horas Extas e Faltas
  • Caso seja necessário criar verbas em outro formato que não valor, o cliente é orientado
• Pgto Obrig: Este campo, em Branco ou com Não é a mesma coisa. Só informe "S" para que a seja somada ao Líquido quando houver insuficiência de saldo. Ex.: Salário Família, PIS, Vale Transporte (quando em espécie).
• Qtde Lçto: Neste campo é informado o número de vezes que esta verba poderá ser apresentada na folha. Exemplo: 1 (Uma vez), 2 (Duas vezes), até 9 (Pode ser lançada quantas vezes for necessário). Caso o conteúdo esteja em branco
  ou com o valor 0 (zero), a verba não será lançada na folha.
• Lçto Diário: Este campo serve para que o sistema permita que a verba seja lançada diariamente. Ou seja, a mesma verba pode ser lançada inúmeras vezes para um mesmo funcionário dia a dia, normalmente, nos casos de tarefas.
• V.Homolognet: Neste campo, quando necessário, é informado o código para utilização na homologação via internet (Homolognet). Tem que se atentar ao manual de especificações do Homolognet do MTE. (descontinuado pelo Governo)
• Grupo Verba: A fim de permitir uma quantidade maior de verbas que incorporem o salário do funcionário na geração do CAGED, foi criado o campo Grupo Verba para seleção entre 10 opções de Grupos de Verbas, de 1 a 0, onde apenas
  uma ou até todas as opções podem ser selecionadas. Esse recurso permite relacionar ao grupo de verbas, tantas verbas quanto desejar para determinado tipo de pagamento, que comporá o salário do funcionário na geração do CAGED. (descontinuado pelo Governo)
• Cód. Base Cor: Neste campo, quando necessário é informada uma verba de base que será gerada na folha. Sempre que a Verba Principal for calculada, somente se ela incorporar o salário, e também se funcionário estiver em férias o mês todo.
• INSS: Indica se a verba entrará para Base de Cálculo do INSS.
• IR: Indica se a verba entrará para Base de Cálculo do IRRF
• FGTS: Indica se a verba entrará para Base de Cálculo do FGTS
• Incorp. Sal: Este campo indica se uma verba vai ser Somada ao Salário. Exemplo: Verba de Insalubridade, se incorporar ao salário, na verba de salário será apresentado o valor do mesmo mais o valor da Insalubridade.
• Ref. A 13º: Este campo indica se a verba que está sendo criada, é para ser paga quando calculado o 13º Salário. Exemplo: 13º Primeira Parcela, tem que ficar com SIM neste campo.
• Ref. A Férias: Este campo indica se a verba que está sendo criada, é para ser paga quando calculadas as Férias. Exemplo: 1/3 de Férias, tem que ficar com SIM neste campo
• Ref. Adianta: Este campo indica se a verba que está sendo criada, é para ser paga quando calculado o Adiantamento. Exemplo: Adiantamento de Salário, tem que ficar com SIM neste campo.
• Periculosidade: Indica se a verba a ser criada, entrará para a base de cálculo da Periculosidade.
• Insalubridade: Indica se a verba a ser criada, entrará para a base de cálculo da Insalubridade.
• Pensão Alimentícia: Este campo Indica se esta verba será Liberada para ser somada a base de cálculo da pensão Alimentícia. Se SIM, ficará liberado para seleção no Cadastro de Beneficiários, campo Verb. Bs. Cálculo.
• Hora Extra: Indica se a verba se Refere a H. Extra.
• DSR. H.Extra: Indica se a verba entra para base cálculo do DSR sobre hora extra e adicionais.
• Adi. Tempo. Serv.: Se a verba entrará para a Base de Cálculo do Adicional.
• C. Sindical: Indica se a verba entrará para a Base de Cálculo da Contribuição Sindical.
• Sal. Família: Mesma ideia da anterior. Indica se a verba deverá ser somada ao salário para que o sistema monte a base de cálculo para o Salário Família.
• Seguro de Vida: Mesma ideia da anterior.
• Ded. G. INSS: Indica se o valor da verba em si será abatido da Guia de INSS.
• Cód. Tarefa: Neste campo deve ser digitado o código de uma tarefa cadastrada no parâmetro de tarefa (Parâmetro 59). Ao lançar esta verba nos lançamentos/tarefas, por exemplo, o sistema calculará a verba lançada de acordo com o
  código da tarefa informada neste campo.
• PIS: Indica se o valor desta verba que está sendo cadastrada, se for lançada no mensal entrará para montagem da base cálculo do PIS sobre a folha.
• DSR Professor: Este campo é utilizado APENDS para categoria de "Professor". Determina se a verba será utilizada para compor a base para que seja calculado o DSR para professores.
• Hs. Atividade: Mesma ideia da anterior, para montagem da base de Horas Atividade
• Ag. Custo PMS: Este campo indica se a verba será considerada ou não como custo do funcionário no cálculo do custo realizado dos apontamentos de projetos. Somente utilizado quando há integração do PMS.
• Verba DSR: Se informado neste campo o código de alguma verba, quando a verba principal for lançada na folha, esta outra verba, que foi informada será lançada também. Mesmo conceito do Cód. Correspondente.
• Rateio C. Custo: Usado para quando o funcionário tem que ter o salário rateado em mais de um centro de custo. Custo: Utilizado para quando há integração do SIGAPMS
• Lçto Padrão: Campo utilizado para preenchimento com o Lçto correspondente, para que o sistema possa gerar a verba no Módulo de Contabilidade. Informe o código do lançamento padrão que será acionado no momento da contabilização
  desta verba. O sistema considera o intervalo de A01 a Z99.
• Lcto PCO: Este campo é utilizado somente quando há integração com o PCO, porém todas as ocorrências são cadastradas no PCO e não na folha.
• Media 13°: Informe: "S” Média do período ou Parâm. Sindicato (O sistema procura primeiro no Cad. de Sindicato, e se lá não estiver nada cadastrado, puxa do período automaticamente) - "No." No. De Meses para Média (exemplo, se quero que puxe dos últimos 6 meses, então preencho com 06) e "N " Não entra para Média.
• Media Férias: Informe: "S " Média do Período ou Parâmetro do Sindicato (O sistema procura primeiro no Cad. De Sindicato, e se lá não estiver nada cadastrado, puxa do período) - "SP" Média do Período Aquisitivo; "No." No. De Meses Para Média (exemplo, se quero que puxe dos últimos 6 meses, então preencho com 06) e "N " Não entra para Média.
• Med. Aviso prévio: Informe: "S” Média do período ou Parâm. Sindicato (O sistema procura primeiro no Cad. De Sindicato, e se lá não estiver nada cadastrado, puxa do período automaticamente) - "No." No. De Meses para Média (exemplo, se quero que puxe dos últimos 6 meses, então preencho com 06) e "N " Não entra para Média.
• C.Agrup.Med: Informe neste campo o código da verba onde serão agrupados os valores para cálculo da média. Se não for preenchido a própria verba será considerada para média.
• Convenção. Coletiva: Indica se a verba vai entrar na base de cálculo da convenção coletiva. (Busca informação do Parâmetro 44 – Convenção coletiva), para ver em qual faixa se encaixa o valor, e aplica o percentual em cima desta
  verba, e lança na verba de ID 0159 ou 0160.
• Média Reajustável: Informe:- "S" se a verba sofrerá reajuste através do Parâmetro Indicador Econômico, parâmetro 41. -"N" para não sofrer reajuste. Deverá definir os percentuais de reajuste no parâmetro 41.
• RAIS: Informar o código para que a verba seja levada para a RAIS
• DIRF: Informar o código para que a verba seja levada para a DIRF
• Dissídio Ret: Este campo define se a verba será utilizada para cálculo de Dissídio retroativo.
• Verba para Dissídio: neste campo, se o campo ANTERIOR, estiver com SIM, obrigatoriamente, deverá ser informada a verba para Demonstração de pagamento da diferença no cálculo do Dissídio.
• V.eSoc.CPart:  Para geração de contrapartida em casos de pagamento de Pensão nas Férias, devido à verba de Pensão não possuir ID próprio
• Na pasta eSocial: Devem ser preenchidos os campos referentes ao eSocial, além dos códigos de incidência e, quando for o caso, das determinações judiciais para suspensão da incidência do encargo.
  • Campo Natureza da Rubrica (RV_NATUREZ)
  • Incidência IRRF (RV_INCIRF)
  • Incidência FGTS (RV_INCFGTS)
  • Incidência Contribuição Previdenciária (RV_INCCP)
  • Incidência Contribuição Previdenciária Própria (RV_INCOP)
  • Teto Remun. Agentes Públicos (RV_TETOP) (Iniciamente havia sido criado o campo RV_BSEREMT, porém está em desuso) : Determina se a verba será considerada para o cálculo do teto constitucional: 1=Considera para o teto constitucional. 2=Não considera para o teto constitucional. 3=Não se aplica. 
    • Detalhes de preenchimento dos campos eSocial:  Saneamento_eSocial - S-1.2
  • Importante, se a verba estiver com processo vinculado a ela: Novo Controle de Processos

O identificador de Cálculo indica que a verba tem um cálculo fixo dentro das rotinas e será calculada automaticamente, os identificadores permitem também que o valor da verba calculado possa ser utilizado em entrgas legais, como por exemplo, o eSocial.

Abaixo uma lista dos identificadores de cálculo:

MP - GPE0846 - GPEA040 - Novos identificadores de cálculo

Importante ressaltar que podem existir verbas necessárias para cálculos internos da folha, mas não devem influenciar o DCTFWeb, essas verbas tem uma natureza informativa, e em suas incidencias devem ser utilizadas os códigos:

• Para INSS (RV_INCCP): 00 - Não é base de cálculo
• Para FGTS (RV_FGTS): 00 - Não é base de cálculo do FGTS
• Para IRRF  (RV_INCIRF): 9 - Verba transitada pela folha de pagamento de natureza diversa de rendimento ou retenção/isenção/dedução de IR (exemplo: desconto de convênio farmácia, desconto de consignações, etc.)

Exemplo: As verbas de ID´s 0059, 0060, 0061 e 0062 porque serão considerados como dedução o valor informado na tag do eSocial, Dependentes, do evento S-1210.

Caso seja necessário a criação de verba informativa com incidência para o eSocial, orientamos nossos clientes em nossas páginas centralizadoras ou em documentação técnica.