Relatórios Resumo Títulos por Modalidade e Espécie - FP0610C

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo listar as faturas geradas pelo faturamento de planos de saúde agrupados por Modalidade, Espécie e Evento.

Objetivo da tela:

Listar as faturas geradas pelo faturamento de planos de saúde agrupados por Modalidade, Espécie e Evento.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Informar qual opção e impressão deseja emitir as faturas.
Parâmetro	Informar parâmetros para a leitura de dados para emitir as faturas.
Seleção	Selecionar dados para a emissão das faturas.
Imprime	Executa a impressão das faturas.
Saída	Sai da funcionalidade.
Botão Arquivo	Possibilita indicar se a emissão do relatório será em impressora ou arquivo texto ou em vídeo (tela).
Botão Parâmetros	Possibilita indicar os dados das faturas a serem emitidas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Considera faturas estornadas?	Se informar SIM serão emitidas faturas com situação de estornada. Caso contrário não serão emitidas faturas em situação de estornadas.

Botão Seleção: informar os dados iniciais e finais para selecionar as faturas a serem impressas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Empresa e Estabelecimento	Informar a empresa e estabelecimento inicial e final em que a fatura foi gerada para selecionar as faturas.
Modalidade, Plano e Tipo de Plano	Informar a modalidade, plano e tipo de plano inicial e final, do contrato do beneficiário, para selecionar as faturas.
Especie	Informar as espécies inicial e final das faturas para selecionar as faturas.
Tipo Pessoa	Informar se quer selecionar faturas com contratantes pessoa Física ou Jurídica ou Ambos.
Ano e Mês referencia	Informar o ano e mês referência da fatura gerada para selecionar as farturas.
Vencimento	Informar a data de vencimento inicial e final da fatura para selecionar as faturas.
Data Emissao	Informar a data de emissão inicial e final da fatura para selecionar as faturas.
Evento	Informar os eventos inicial e final das notas de serviços das faturas para selecionar os valores a serem impressos.
Portador	Informar o portador inicial e final da fatura para selecionar as faturas.
Modalidade Cobranca	Informar a modalidade de cobrança inicial e final da fatura para selecionar as faturas.
Situação das faturas ativas	Selecionar marcando as situações das faturas para selecionar as faturas. As situações marcadas serão consideradas no processo e para as não marcadas as faturas serão ignoradas.

Situação das faturas ativas:

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Botão Imprime	Através dos dados dos parâmetros e seleção serão lidos todos os documentos e movimentos (procedimentos e insumos) selecionados para a geração da simulação e emissão do relatório do faturamento com os valores da participação.

Relatório:

O campo D/C indica se o evento é de débito ou crédito.
O campo Quant. indica a quantidade de beneficiários faturados para o evento.
O campo Estorno indica se a fatura está ou não estornada.