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1. 1. Presionar tecla "F12".
   2. Informar los parámetros.
      1. ¿Tasa? = 0,00
      2. ¿Prefijo? = DC
      3. ¿Tipo dif. Positiva? = NDP
      4. ¿Tipo dif. Negativa? = NCP
      5. ¿Modalidad? = 000001
      6. ¿Separa por? = 2
      7. ¿Genera para Saldo? = No
      8. ¿Genera para Pagos? = Si
      9. ¿Genera corr. Invoice? = No
      10. ¿Filtrar Títulos? = Si
      11. ¿Cuál Moneda? = Moneda 2
      12. ¿Producto? = 000001
      13. ¿Doc. Fiscal? = SíNo
   3. Si el parámetro MV_DIFCAMP es igual a "N"(diferencia de cambio manual) seguir con los siguientes pasos.
   4. Seleccionar el título "NF" que se creó y el cual se dio de baja en Orden de Pago, podemos visualizar que nuestro título tiene leyenda en color rojo, lo que significa que este ya se dio de baja totalmente.
   5. Existen dos formas de seleccionar el documento.
   6. Posicionar en el grid principal de la pantalla seleccionado el documento y dar click en el botón "Otras acciones" seleccionar "Generar por título" O; Click "Gen. Por Lote"
   7. informar parámetros solicitados
   8. Se muestran los documentos que pueden generar diferencia de cambio seleccionar el documento correspondiente.
   9. Grabar diferencia de cambio.
   10. Durante el procesamiento, se mostrará el número de la Nota de Débito al Proveedor que se generará para este ajuste.
   11. Al final del procesamiento, la leyenda de nuestro Título quedará en color negro, lo que significa que el título se ajustó completamente.
   12. En el módulo de Compras, ingresar a rutina "Nota Cred/Débito" (Actualizaciones | Movimientos).
   13. Verificar que se creó la "NDP" o la "NCP" con el valor de la diferencia de cambio y el producto creado para la diferencia en las configuraciones.

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